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索引号:0101-06-2016-000345 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2016-04-11
文号:201608191627155781 公开方式:主动公开
2016年澄海区机关事务管理局一般公共预算支出公开
阅读数:555 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2016-04-11 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机关事务管理局现设有综合股、保卫股、水电股3个股室,没有下设下属单位。主要职责是:承担党政大楼、大院的供水供电、绿化卫生、安全保卫等机关后勤事务管理工作,及区直公共机构节能减排领导小组办公室工作,并服务区五套班子及其办公室文件传送和区政府办会议、会场服务管理工作,和上级领导交办的其他事项。

(二)人员构成情况

机关事务管理局应有编制数16名,实有编制数12名,其中在编在职人员12名,退休人员3名,雇佣临时工12人,雇佣保安一批。

二、收入决算说明

2016年收入预算495.63万元,其中:预算拨款495.63万元。

三、支出决算说明

2016年支出预算495.63万元,其中:财政拨款支出495.63万元。按用途划分,人员支出预算 127.425 万元,占总支出的 25.7 %,比上年增加 25.97 万元,增长 25.59 %;公用支出预算 278.2万元,占总支出的 56.13 %,比上年增加 254.4 万元,增长 1068.9 %;项目支出预算 90.00万元,占总支出的 18.15 %,比上年减少171.2 万元,负增长 65.54 %;非税收入预安排支出预算 0万元,占总支出的 0 %,比上年增加 0 万元,增长 0 %;上级提前下达转移支付指标预算 0 万元,占总支出的  0 %,比上年增加 0 万元,增长 0 %;上级转移支付指标结转2016年预算 0 万元,占总支出的 0 %,比上年增加 0万元,增长  0 %。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算“三公”经费支出合计 2.2 万元,比上年减少 1.2 万元。其中:因公出国(境)费  0 万元,占 0 %,比上年减少 0 万元;公务用车购置费 0万元,占 0 %,比上年减少 0万元;公务用车运行维护费  2 万元,占   90.9 %,比上年减少 1 万元;减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费0.2万元,占   9.09 %,比上年减少 0.2万元。 主要原因是单位严格控制三公经费支出.;公务接待费0.54万元,占6.84%,比上年减少3.46万元, 减少的主要原因是单位严格控制三公经费支出。



附件:2016年澄海区机关事务管理局一般公共预算公开表