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索引号:0101-06-2017-001435 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2017-10-30
文号:201710301758203944 公开方式:主动公开
区房产管理局2016年度决算公开
阅读数:475 | 来源: | 发布日期:2017-10-30 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

区房产管理局2016年度决算情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

区房产管理局属副科级全额财政拨款事业单位,归口区住建局管理。

局内设三个股室,为人事秘书股、房管与房改股、产权与市场管理股。

指导监督房屋产权管理工作;主管全区住房制度改革工作;负责全区直管公房的管理工作;研究编制区经济适用房、解危解困房、廉租公房建设计划并组织实施建设、分配和管理;负责组织实施全区物业管理的监督管理工作。

(二)人员构成情况

事业编制13名,政府购买服务编制2名。其中局长1名,副局长2名,正副股长6名。

现在职事业编人员14人,退休3人,均由区财政供给。

(三)决算年度的主要工作任务

指导监督房屋产权管理工作;主管全区住房制度改革工作;负责全区直管公房的管理工作;研究编制区经济适用房、解危解困房、廉租公房建设计划并组织实施建设、分配和管理;负责组织实施全区物业管理的监督管理工作。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算1138.47万元,均为财政拨款收入。

(二)支出决算说明

2016年支出决算537.03万元,均为财政拨款支出。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出153.6万元,占   %,其中:工资福利支出95.69万元,对个人和家庭的补助49.22万元,商品和服务支出8.69万元;项目支出383.43万元,占71.4%,主要支出项目有公共租赁住房。

(三)“三公”经费支出说明(无开展)

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元。

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   0个、0人次,因公出国(境)费支出 0万元,比2015年决算数增加/减少0万元,比2016年预算数增加/减少0万元,原因是……。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,比2015年决算数增加/减少0万元,比2016年预算数增加/减少0万元,原因是……。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出    万元,平均每辆0 万元;(2)公务车保有量0辆,全年运行维护费支出 0 万元,平均每辆 0万元。

3.公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支0万元,比2015年决算数增加/减少 0万元,比2016年预算数增加/减少 0万元,原因是……。主要用于……。

(四)机关运行经费支出说明(无开展)

机关运行经费支出 0 万元,比2015年增加/减少0万元,增长/降低0%,原因是……。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额6.612万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出1.712万元、政府采购服务支出4.9万元。

(六)国有资产占用情况说明(无开展)

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(七)预算绩效管理工作开展情况说明(无开展)

1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目   个,共涉及资金    万元,自评覆盖率达到   %。

共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


附件:区房产管理局2016年度决算公开表