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索引号:0101-06-2017-001495 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2017-11-01
文号:201711011138055558 公开方式:主动公开
汕头市澄海公证处2016年度决算情况说明
阅读数:159 | 发布日期:2017-11-01 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

澄海公证处为澄海区司法局属下全额拨款的独立的事业法人单位。

公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依法按照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

(二)人员构成情况

本处编制8人,在编7人。

(三)决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算  148.75  万元,比2015年决算数增加  44.50  万元,原因是各项收入决算数增加。其中:财政拨款收入  139.76  万元,比2016年预算数增加  29.57  万元,原因是财政拨款各项收入预算数增加。

(二)支出决算说明

2016年支出决算  125.94  万元,比2015年决算数增加 21.69万元,原因是本年度基本支出决算数增加、项目支出决算数减少。其中:财政拨款支出  125.94  万元,比2016年预算数增加  15.75  万元,原因是本年度基本支出、项目支出决算数增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出  114.75  万元,占 91  %,其中:工资福利支出  69.61  万元,对个人和家庭的补助  10.02  万元,商品和服务支出  35.12  万元,其他资本性支出等支出  0  万元;项目支出  11.19   万元,占 9  %,主要支出项目有税金及附加费用。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  1.1  万元,比2015年决算数增加  0  万元,比2016年预算数增加  0  万元,原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

1. 2016年部门无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出  1.1  万元,比2015年决算数增加  0   万元,比2016年预算数增加  0   万元,原因是严格按照公务车改革要求规范公务车的使用。公务车保有量  1  辆,全年运行维护费支出  1.1  万元,平均每辆      1.1  万元。

3. 2016年部门无公务接待情况。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  35.12  万元,比2015年增加/减少    3.57万元,增长  10 %,原因是业务量增加,导致办公各项费用增加。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予小微企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0  %。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆  1  辆,其中,一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0   台(套),单价100万元以上专用设备  0  台(套)。

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度无开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件:汕头市澄海公证处2016年度决算公开表