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索引号:0101-06-2017-001498 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2017-11-01
文号:201711011610416385 公开方式:主动公开
2017年澄海区物资总公司部门预算基本情况说明
阅读数:133 | 发布日期:2017-11-01 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、部门的内设机构:人秘股、财务股、企业管理股、资产管理股、安全保卫股。

2、主要职责:贯彻执行国家和上级有关国有商贸企业的方针政策和法律法规,并负责组织实施;实施对全区国有物资企业行业、商业企业、医药企业行业管理;实施对辖属企业国有资产的监管,确保资产的保值、增值;组织实施辖属国有企业的改革、改制,逐步解决国有企业历史遗留问题;实施对辖属特殊行业的经营管理,保证当地社会生产和生活需要;承办区政府、区经信局和上级有关部门交办的其他事项。

(二)人员情况

澄海区物资总公司共有财政拔款在职人员15人;离退休人员40人,其中离休人员2人,退休人员38人。

二、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算465.51万元,比2016年预算数增加26.84万元,原因是在职、离退休人员调资增加。其中:财政拔款收入465.51万元(预算拔款457.51万元,非税拔款8万元),比2016年预算数增加26.84万元,原因是在职、离退休人员调资增加。

(二)支出预算说明

2017年支出预算465.51万元,比2016年预算数增加26.84万元,原因是在职、离退休人员调资增加。其中:财政拔款支出465.51万元(预算拔款457.51万元,非税拔款8万元)。按用途划分,基本支出预算465.51万元。

三、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数0.72万元,比2016年预算数减少2.70万元。其中:公务用车运行维护费0万元,比2016年预算数减少2.70万元,主要原因是:公车改革;公务接待费0.72万元,比2016年预算数无增加减少,持平。

(二)机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拔款预算465.51万元,比2016年增加26.84万元,增长6.12%。原因是在职、离退休人员调资增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2106年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务车2辆。

附件:2017年澄海区物资总公司部门预算公开表