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索引号:0101-06-2018-000189 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-08
文号:201804281107015672 公开方式:主动公开
汕头市澄海区残疾人联合会2018年预算公开
阅读数:579 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-08 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

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第一部分 汕头市澄海区残疾人联合会概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区残疾人联合会2018年部门预算表

    表财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

部门预算基本支出明细表

部门预算项目支出明细表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市澄海区残疾人联合会概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区残疾人联合会列入部门预算编制范围的单位共有2个,分别是:残疾人联合会本部、下属事业单位区残疾人劳动服务所。

澄海区残疾人联合会的主要职责是:澄海区残疾人联合会职能:管理残疾人事业、维护残疾人权益。并组织开展康复、文化教育、就业福利等工作。下设办公室、康复股,下属单位澄海区残疾人劳动服务所。

2. 人员情况

澄海区残疾人联合会本部共有财拨在职人员7人,其中:行政机关在职人数7人,事业在职人数0人;离退休人数6人,其中:离休人员0人,退休人员6人。

(二)澄海区残疾人联合会所属单位澄海区残疾人劳动服务所基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区残疾人联合会下属单位澄海区残疾人劳动服务所,为解决残疾人劳动就业提供职业技能培训,开展残疾评定、征收残疾人就业保障金等工作。

2. 人员情况

澄海区残疾人联合会本部共有财拨在职人员6人,其中:行政机关在职人数0人,事业在职人数6人;离退休人数0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区残疾人联合会2018年部门预算的编制范围包括:澄海区残疾人联合会等一家单位,相关数据包括本部及所属共一家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市澄海区残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算383.83万元,比2017年预算数减少  606.69万元,原因是根据粤民发【2016】66号文,两项补贴资金由民政部门牵头报请同级财政部门拨付。其中:财政拨款收入383.83万元(预算拨款163.83万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款220万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数减少606.69万元,原因是根据粤民发【2016】66号文,两项补贴资金由民政部门牵头报请同级财政部门拨付;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算383.83万元,比2017年预算数减少606.69万元,原因是根据粤民发【2016】66号文,两项补贴资金由民政部门牵头报请同级财政部门拨付。其中:财政拨款支出383.83万元(预算拨款163.83万元,非税拨款     0万元,政府性基金拨款220万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算148.83万元,项目支出(含建设项目)预算235万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数2.16万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:没有因公出国(境)费; 公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:公车改革;公务接待费0.16万元,比2017年预算数增加(或减少)       0万元,主要原因是:三公经费逐年压缩减少。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算8.48万元 ,比2017年减少0.56万元,降低6%。主要原因是:一般性支出压减。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目和重点支出项目无。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公耗材等各种日常办公开支。


第四部分 汕头市澄海区残疾人联合会2018年部门预算表