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索引号:0101-06-2018-000189 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-08
文号:201802081711495202 公开方式:主动公开
汕头市澄海区残疾人联合会2018年预算公开
阅读数:107 | 来源: | 发布日期:2018-02-08 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 汕头市澄海区残疾人联合会概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区残疾人联合会列入部门预算编制范围的单位共有2个,分别是:残疾人联合会本部、下属事业单位区残疾人劳动服务所。

澄海区残疾人联合会的主要职责是:澄海区残疾人联合会职能:管理残疾人事业、维护残疾人权益。并组织开展康复、文化教育、就业福利等工作。下设办公室、康复股,下属单位澄海区残疾人劳动服务所。

2. 人员情况

澄海区残疾人联合会本部共有财拨在职人员7人,其中:行政机关在职人数7人,事业在职人数0人;离退休人数6人,其中:离休人员0人,退休人员6人。

(二)澄海区残疾人联合会所属单位澄海区残疾人劳动服务所基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区残疾人联合会下属单位澄海区残疾人劳动服务所,为解决残疾人劳动就业提供职业技能培训,开展残疾评定、征收残疾人就业保障金等工作。

2. 人员情况

澄海区残疾人联合会本部共有财拨在职人员6人,其中:行政机关在职人数0人,事业在职人数6人;离退休人数0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区残疾人联合会2018年部门预算的编制范围包括:澄海区残疾人联合会等一家单位,相关数据包括本部及所属共一家单位的全部汇总收入和支出预算。




第二部分 汕头市澄海区残疾人联合会2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算383.83万元,比2017年预算数减少  606.69万元,原因是根据粤民发【2016】66号文,两项补贴资金由民政部门牵头报请同级财政部门拨付。其中:财政拨款收入383.83万元(预算拨款163.83万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款220万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数减少606.69万元,原因是根据粤民发【2016】66号文,两项补贴资金由民政部门牵头报请同级财政部门拨付;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算383.83万元,比2017年预算数减少606.69万元,原因是根据粤民发【2016】66号文,两项补贴资金由民政部门牵头报请同级财政部门拨付。其中:财政拨款支出383.83万元(预算拨款163.83万元,非税拨款     0万元,政府性基金拨款220万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算148.83万元,项目支出(含建设项目)预算235万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数2.16万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:没有因公出国(境)费; 公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:公车改革;公务接待费0.16万元,比2017年预算数增加(或减少)       0万元,主要原因是:三公经费逐年压缩减少。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算8.48万元 ,比2017年减少0.56万元,降低6%。主要原因是:一般性支出压减。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目和重点支出项目无。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公耗材等各种日常办公开支。


第四部分 汕头市澄海区残疾人联合会2018年部门预算表