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索引号:0101-06-2018-000192 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-08
文号:201805031544145649 公开方式:主动公开
汕头市澄海区机关事务管理局2018年预算公开
阅读数:542 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-08 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区机关事务管理局2018年预算公开




二○一八年







目录


第一部分 澄海区机关事务管理局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区机关事务管理局 2018年预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区机关事务管理局2018年预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表


第一部分  澄海区机关事务管理局概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

机关事务管理局现设有综合股、保卫股、服务股3个股室,没有下设下属单位。主要职责是:承担党政大楼、大院的供水供电、绿化卫生、安全保卫等机关后勤事务管理工作,及区直公共机构节能减排领导小组办公室工作,并服务区五套班子及其办公室文件传送和区政府办会议、会场服务管理工作,和上级领导交办的其他事项。

2. 人员情况

机关事务管理局共有财拨在职人员15人,退休人员5名,雇佣临时工16人,保安人员23人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,机关事务管理局2018年部门预算的编制范围包括:机关事务管理局(本部)1家单位,相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。



第二部分  机关事务管理局2018年部门预算

情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算1080.29万元,比2017年预算数增加596.43万元,原因是:增加5名公职人员工资费用预算及增加大楼货梯改造经费20万元、大楼无线网络经费12万元、大楼修缮工程款410万元、消防工程100万元等预算。其中:财政拨款收入1080.29万元(预算拨款 570.29万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款 510万元,财政专户拨款     0万元),比2017年预算数增加596.43万元,原因是:增加5名公职人员工资费用预算,及增加大楼货梯改造经费20万元、大楼无线网络经费12万元、大楼修缮工程款410万元、消防工程100万元等预算。

(二)支出预算说明

2018年支出预算1080.29万元,比2017年预算数增加596.43万元,原因是:增加5名公职人员工资费用预算,及增加大楼货梯改造经费20万元、大楼无线网络经费12万元、大楼修缮工程款410万元、消防工程100万元等预算。其中:财政拨款支出1080.29万元(预算拨款570.29万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款510.00 万元,财政专户拨款    0万元)。按用途划分,基本支出预算 218.79 万元,比2017年增加48.33万元,原因是:增加公职人员5名。项目支出预算861.50万元,比2017年增加548.1万元,原因是:增加大楼货梯改造经费20万元、大楼无线网络经费12万元、大楼修缮工程款410万元、消防工程100万元等预算。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 2.0万元,比2017年预算数增加0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:全年没有预定安排出国(境)任务;公务用车购置及运行费2.0万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费2.0万元,比2017年预算数增加0 万元,主要原因是:目前没有公务用车购置需求及公车改革后严格管控用车,运行费用降低;公务接待费0万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:目前没有预定安排接待任务。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算218.79万元,比2017年增加69.40万元,增长46.46%。主要原因是增加公职人员5名及政策性大幅调增养老金。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额537.02万元,其中:政府采购货物预算27.02万元、政府采购工程预算510万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门没有预算安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,主要民生项目:无,绩效目标:无; 重点支出项目:无,绩效目标:无。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(包括离退休支出)等支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、信息网络运行维护费等。


第四部分 机关事务管理局2018年部门预算表

附件:预算公开附表