汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000197 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091151002515 公开方式:主动公开
汕头市澄海区商务局2018年预算公开
阅读数:119 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 汕头市澄海区商务局2018年预算公开




二○一八年











第一部分 澄海区商务局部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1、澄海区商务局的主要职责是:贯彻执行国家贯彻执行国家、省和市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策和法律法规,拟订全区的相关政策规定和管理办法,并组织实施,研究、分析国际经贸形势和本区进出口状况,拟订和执行我区外经贸发展战略、中长期规划和年度指导性计划等。根据职责设立六个股:人事秘书股、综合信息股(政策法规股)、贸易促进与管理股、市场管理股(电子商务股)、投资促进与管理股、口岸管理股。

澄海区贸促支会挂靠区商务局,为区政府直属正科级单位,群众团体,主要负责区企业、经贸团体赴海外参展的组织申报,根据授权为企业签发证明书等,设立二个部:展览与会务部、法律与联络部。

2、人员情况:澄海区商务局本部共有财政拨款在职人员31人,其中:行政机关在职公务员21人,工勤2人;参公机关在职人数7人;离退休人数39 人,其中:离休人员2人,退休人员37人。



二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区商务局2018年度列入部门预算编制范围的单位共有1个,为澄海区商务局本部,澄海区贸促支会挂靠商务局,财政拨款并入局本部。


第二部分 澄海区商务局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

(一)、收入预算说明

2018年收入预算2301.97万元,比2017年预算数增加1549.69万元,原因是政府性基金预算拨款收入增多。 其中:财政拨款收入2301.97万元(预算拨款2289.97万元,非税收入12万元)。

(二)、支出预算说明

2018年支出预算2301.97万元,比2017年预算数增加1549.69万元,原因是城乡社区项目支出增多。其中,财政拨款2301.97万元(预算拨款2289.97万元,非税拨款12万元)。按用途划分,基本支出预算543.97万元,项目支出(含建设项目)预算1758万元。


二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出合计5万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费4万元,该项费用与上年持平;公务接待1万元,该项费用与上年持平。

三、其他事项说明  

(一)、机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算359.5万元,比2017年增加34.36万元,增加10%,原因是日常办公费用正常增长和人员经费正常增长。

(二)、关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额12万元,其中,政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算8万元。

(三)、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个。注:本单位无开展此项工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出

“三公”经费支出:是指因公出国境经费、公务用车购置及运行维修费和公务接待费。其中,因公出国境经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。


第四部分 商务局2018年部门预算表

附件:预算公开表格