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索引号:0101-06-2018-000197 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805021539043832 公开方式:主动公开
汕头市澄海区商务局2018年预算公开
阅读数:620 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区商务局2018年预算公开




二○一八年









目录


第一部分 澄海区商务局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区商务局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区商务局2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表


第一部分 澄海区商务局部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1、澄海区商务局的主要职责是:贯彻执行国家贯彻执行国家、省和市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策和法律法规,拟订全区的相关政策规定和管理办法,并组织实施,研究、分析国际经贸形势和本区进出口状况,拟订和执行我区外经贸发展战略、中长期规划和年度指导性计划等。根据职责设立六个股:人事秘书股、综合信息股(政策法规股)、贸易促进与管理股、市场管理股(电子商务股)、投资促进与管理股、口岸管理股。

澄海区贸促支会挂靠区商务局,为区政府直属正科级单位,群众团体,主要负责区企业、经贸团体赴海外参展的组织申报,根据授权为企业签发证明书等,设立二个部:展览与会务部、法律与联络部。

2、人员情况:澄海区商务局本部共有财政拨款在职人员31人,其中:行政机关在职公务员21人,工勤2人;参公机关在职人数7人;离退休人数39 人,其中:离休人员2人,退休人员37人。



二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区商务局2018年度列入部门预算编制范围的单位共有1个,为澄海区商务局本部,澄海区贸促支会挂靠商务局,财政拨款并入局本部。


第二部分 澄海区商务局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

(一)、收入预算说明

2018年收入预算2301.97万元,比2017年预算数增加1549.69万元,原因是政府性基金预算拨款收入增多。 其中:财政拨款收入2301.97万元(预算拨款2289.97万元,非税收入12万元)。

(二)、支出预算说明

2018年支出预算2301.97万元,比2017年预算数增加1549.69万元,原因是城乡社区项目支出增多。其中,财政拨款2301.97万元(预算拨款2289.97万元,非税拨款12万元)。按用途划分,基本支出预算543.97万元,项目支出(含建设项目)预算1758万元。


二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出合计5万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费4万元,该项费用与上年持平;公务接待1万元,该项费用与上年持平。

三、其他事项说明

(一)、机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算359.5万元,比2017年增加34.36万元,增加10%,原因是日常办公费用正常增长和人员经费正常增长。

(二)、关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额12万元,其中,政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算8万元。

(三)、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。本单位内单位价值200万元以上大型设备  0  件。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个。注:本单位无开展此项工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出

“三公”经费支出:是指因公出国境经费、公务用车购置及运行维修费和公务接待费。其中,因公出国境经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。


第四部分 商务局2018年部门预算表

附件:预算公开表格