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索引号:0101-06-2018-000198 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091503154110 公开方式:主动公开
中共汕头市澄海区委党校2018年预算公开
阅读数:41 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 中共汕头市澄海区委党校2018年预算公开




二○一八年










第一部分 中共汕头市澄海区委党校概况


一、部门职能

中共汕头市澄海区委党校是区委、区政府的重要工作部门,是教育培训全区各级领导干部的基地,是学习、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策的重要阵地,是党性锻炼的熔炉。承担着全区5200多名党员干部和公务员的教育培训任务。连年来,我校遵循《中国共产党党校工作条例》,认真贯彻区委党员干部教育培训规划,紧紧围绕全党政治中心和区委、区政府工作部署,突出抓好干部的思想和政策教育,对于统一全区党员干部思想、提高理论和政策水平、加强干部队伍建设、维护社会和谐稳定、推动经济快速发展发挥了积极作用。

学校现内设3个职能股室:校务办公室、教务办公室和培训股。至2017年末,我校共有干部职工19人,其中常务副校长1名,副校长2名;退休干部职工9人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,中共汕头市澄海区委党校2018年部门预算的编制范围包括:中共汕头市澄海区委党校1 家单位全部收入和支出。

第二部分 中共汕头市澄海区委党校2018年部门预算

情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算    357.51 万元,比2017年预算数增加 5.5  万元,原因是 增加工资福利    。其中:财政拨款收入 357.51 万元(预算拨款 302.08  万元,非税拨款  55.43  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款    0 万元),比2017年预算数增加  5.5  万元,原因是  增加工资福利    ;其他收入0万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算357.51万元,比2017年预算数增加(或减少) 5.5 万元,原因是 增加工资福利     。其中:财政拨款支出357.51万元(预算拨款 302.08   万元,非税拨款  55.43   万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款   0 万元)。按用途划分,基本支出预算  357.51  万元,项目支出(含建设项目)预算 0 万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  2    万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费    0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是: 严格控制“三公”经费 ; 公务用车购置及运行费  0   万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费 0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:严格控制“三公”经费  ;公务接待费   0    万元,比2017年预算数增加(或减少)   0    万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算293.69万元 ,比2017年增加61.42万元,增长(或降低)26.56%。主要原因是:增加工资福利和办公经费。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额15.2万元,其中:政府采购货物预算15.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况:无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个,本年度没有开展该项工作。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。


第四部分 中共汕头市澄海区委党校部门2018年

附件:部门预算表