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索引号:0101-06-2018-000198 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201804281554176319 公开方式:主动公开
中共汕头市澄海区委党校2018年预算公开
阅读数:125 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭


中共汕头市澄海区委党校2018年预算公开


二○一八年




目录

第一部分 中共汕头市澄海区委党校概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共汕头市澄海区委党校2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、“三公经费”说明
三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 中共汕头市澄海区委党校2018年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 中共汕头市澄海区委党校概况

一、部门职能
中共汕头市澄海区委党校是区委、区政府的重要工作部门,是教育培训全区各级领导干部的基地,是学习、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策的重要阵地,是党性锻炼的熔炉。承担着全区5200多名党员干部和公务员的教育培训任务。连年来,我校遵循《中国共产党党校工作条例》,认真贯彻区委党员干部教育培训规划,紧紧围绕全党政治中心和区委、区政府工作部署,突出抓好干部的思想和政策教育,对于统一全区党员干部思想、提高理论和政策水平、加强干部队伍建设、维护社会和谐稳定、推动经济快速发展发挥了积极作用。
学校现内设3个职能股室:校务办公室、教务办公室和培训股。至2017年末,我校共有干部职工19人,其中常务副校长1名,副校长2名;退休干部职工9人。
二、部门预算单位预算构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,中共汕头市澄海区委党校2018年部门预算的编制范围包括:中共汕头市澄海区委党校1 家单位全部收入和支出。


第二部分 中共汕头市澄海区委党校2018年部门预算
情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算    357.51 万元,比2017年预算数增加 5.5  万元,原因是 增加工资福利    。其中:财政拨款收入 357.51 万元(预算拨款 302.08  万元,非税拨款  55.43  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款    0 万元),比2017年预算数增加  5.5  万元,原因是  增加工资福利    ;其他收入0万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)
(二)支出预算说明
2018年支出预算357.51万元,比2017年预算数增加(或减少) 5.5 万元,原因是 增加工资福利     。其中:财政拨款支出357.51万元(预算拨款 302.08   万元,非税拨款  55.43   万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款   0 万元)。按用途划分,基本支出预算  357.51  万元,项目支出(含建设项目)预算 0 万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数  2    万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费    0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是: 严格控制“三公”经费 ; 公务用车购置及运行费  0   万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费 0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:严格控制“三公”经费  ;公务接待费   0    万元,比2017年预算数增加(或减少)   0    万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。
三、其他事项说明
(一) 机关运行经费预算说明
2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算293.69万元 ,比2017年增加61.42万元,增长(或降低)26.56%。主要原因是:增加工资福利和办公经费。
(二) 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额15.2万元,其中:政府采购货物预算15.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况:无。
(四)预算绩效管理工作情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个,本年度没有开展该项工作。



第三部分   专业名词解释


财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。



第四部分 中共汕头市澄海区委党校部门2018年

附件:部门预算表