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索引号:0101-06-2018-000200 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091531368592 公开方式:主动公开
汕头市澄海区纪委监委部门2018年预算公开
阅读数:48 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 澄海区纪委监委部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

中共汕头市澄海区纪律检查委员会与汕头市澄海区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构,是一个一级预算单位,没有下属单位。单位执行行政单位会计制度。

(二)单位基本情况

我委编制人数76(含区委巡察机构、派驻机构、派出机构),实有在职人员57,退休人员19。办案陪护人员(政府雇员)8名,实有5名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2018年部门预算的编制范围包括:本单位的收入预算和支出预算。








第二部分 澄海区纪委监察委2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算1279.07万元,比2017年预算数增加564.73万元,原因是监察体制改革,机构人员增加。其中:财政拨款收入1279.07万元(预算拨款1227.17万元,非税拨款51.9万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加564.73万元(其中预算拨款增加516.83万元,非税拨款增加47.9万元);其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算1279.07万元,比2017年预算数增加564.73万元,原因是监察体制改革,机构人员增加。其中:财政拨款支出1279.07万元(预算拨款1227.17万元,非税拨款51.9万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算1149.47万元,项目支出(含建设项目)预算129.6 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数44.96万元,比2017年预算数增加了35.97万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:没有因公出国(境)费; 公务用车购置及运行费44万元,包括公务用车购置费36万元和公务用车运行费8万元,比2017年预算数增加了36万元,主要原因是:监察体制改革需要,增加购置公务用车2辆;公务接待费0.96万元,比2017年预算数减少0.03万元,严格执行“三公”经费规定,按“只减不增”的要求编制预算。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算1257.98万元,比2017年增加542.83万元,主要原因是:监察体制改革,机构人员增加 。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额156.87万元,其中:政府采购货物预算100.87万元、政府采购工程预算56万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置公务车2辆。




第三部分   专业名词解释


财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公费、公务用车运行维护等。




第四部分 澄海区纪委2018年部门预算表