汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000201 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091540518457 公开方式:主动公开
汕头市澄海区文广新局部门(含下属单位)2018年预算公开
阅读数:54 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区文广新局部门2018年预算公开


第一部分 澄海区文广新局部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区文广新局列入部门预算编制范围的单位共有5个,分别是:区文广新局、下属事业单位:区文化馆、图书馆、博物馆、澄海文化艺术传承中心。

澄海区文广新局的主要职责是:贯彻执行上级有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规;拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法,并组织和监督实施;

指导协调文化产业发展;管理文化艺术事业,指导文化体制改革;协调指导艺术创作、艺术生产和群众文化工作;协调组织区性文化活动;组织协调文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织实施非物质文化遗产保护和指导和管理社会文化、图书馆工作,管理区级公共文化设施;负责广播电影电视行业行政管理和业务指导;负责娱乐、演出、音像、美术品、动漫、网络文化市场管理工作;负责新闻出版行政管理工作,协调处理涉外版权事宜;负责版权行政管理工作,协调处理涉外版权事宜;管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区文化交流工作;指导艺术教育工作,统筹规划文化、广播电影电视、新闻出版、版权专门人才的培养及有关科研工作;负责文化市场综合行政执法工作,负责对文化经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管;指导镇(街道)文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

澄海区文广新局共有财拨在职人员21人,其中:行政机关在职人数21人;离退休人数 15人,其中:离休人员 1人,退休人员14人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区文广新局2018年部门预算的编制范围包括:  澄海区文广新局(本部)、 澄海区文化馆 、澄海区博物馆、澄海区图书馆、澄海艺术传承中心 等  5  家单位,相关数据包括本部及所属共 5 家单位的全部汇总收入和支出预算。


第二部分 澄海区文广新局2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 409.91 万元,比2017年预算数增加 48.22 万元,原因是 人员增加 。其中:财政拨款收入 409.91 万元(预算拨款 401.91 万元,非税拨款 8 万元),比2017年预算数增加  48.22 万元,原因是 人员增加。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 409.91 万元,比2017年预算数增加  48.22 万元,原因是 人员增加。其中:财政拨款支出 409.91 万元(预算拨款 401.91 万元,非税拨款 8 万元)。按用途划分,基本支出预算 376.98 万元,项目支出(含建设项目)预算  32.93  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 4 万元。公务用车购置及运行费 4 万元,包括公务用车运行费  4 万元

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算409.91万元 ,比2017年增加48.22万元,增长13.33%。主要原因是:  人员增加。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额4.84万元,其中:政府采购货物预算4.84万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年我局没有开展此项目。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

澄海区文广新局机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费。


第四部分 澄海区文广新局部门2018年部门预算表




汕头市澄海区文化馆2018年预算公开


第一部分 文化馆部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

我馆现设5个小组:行政财务组、群文辅导组、美术摄影组、文学戏剧组、文艺培训组。

2.我馆职能:组织开展群众文化活动,辅导基层文艺工作,

保护传承传播非物质文化遗产。

(二)人员构成情况

2018年财政供给人员情况:本馆编制13人,实有财政供给在职人员12人,退休人员18人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,XX部2018年部门预算的编制范围包括: 财政拨款收入           (本部)、 财政拨款支出、等  1 家单位,相关数据包括本部及所属共  1 家单位的全部汇总收入和支出预算。


第二部分 文化馆部门2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  171.44   万元,比2017年预算数增加 32.11 万元,原因是  人员收入增加  。其中:财政拨款收入 171.44   万元(预算拨款   170.34  万元,非税拨款 1.1   万元,政府性基金预算拨款   0 万元,财政专户拨款  0   万元),比2017年预算数增加  32.11  万元,原因是 人员收入增加    ;其他收入  0  万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 171.44   万元,比2017年预算数增加(或减少)  32.11   万元,原因是  人员支出增加 。其中:财政拨款支出  171.44  万元(预算拨款  170.34 万元,非税拨款  1.1   万元,政府性基金拨款 0   万元,财政专户拨款  0 万元)。按用途划分,基本支出预算  155.44  万元,项目支出(含建设项目)预算  16  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   2   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0 万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)   0  万元,主要原因是:  没有开展 ; 公务用车购置及运行费  2   万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费   2 万元,比2017年预算数增加  2  万元,主要原因是:  去年没有开展 ;公务接待费   0    万元,比2017年预算数增加(或减少)  0万元,主要原因是:  没有开展 。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算11.26万元 ,比2017年增加1.46万元,增长14.90%。主要原因是:物价上涨,办公费费用增多 。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年我局没有开展此项目。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年我单位没有开展此项目。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费等。


第四部分 文化馆部门2018年部门预算表




汕头市澄海区图书馆2018年预算公开

第一部分汕头市澄海区图书馆概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区图书馆隶属于汕头市澄海区文化广电新闻出版局。机构数量1个,为独立核算的事业法人单位。主要职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。收集、储藏图书文献,为读者提供图书资料借阅、文献信息服务。

2. 人员情况

澄海区图书馆事业编制13个。现有人员共23人,其中,在职人员13人,退休人员10人。


(二)澄海区图书馆所属单位基本情况

澄海区图书馆没有所属单位。


二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区图书馆2018年部门预算的编制范围包括:澄海区图书馆(本部)等   1   家单位,相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。


第二部分澄海区图书馆部门2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 131.82 万元,比2017年预算数减少0.59万元,原因是 2018年预算批复中基本支出预算增加,而项目支出减少,两两相比,略为减少。其中:财政拨款收入  131.82  万元(预算拨款 128.82 万元,非税拨款 3万元,政府性基金预算拨款 0  万元,财政专户拨款 0万元),比2017年预算数减少0.59 万元,原因是 2018年预算批复的基本支出预算增加,而项目支出减少,两两相比,略为减少;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算131.82 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0.59 万元,原因是批复的基本支出预算增加,而项目支出减少,两两相比,略为减少 。其中:财政拨款支出131.82 万元(预算拨款128.82 万元,非税拨款  3 万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 121.82 万元,项目支出(含建设项目)预算 10  万元。 

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 2017年和2018年因公出国(境)费经费预算都为0万元 ; 公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 2017年和2018年公务用车运行费经费预算都为0 万元;公务接待费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 2017年和2018年公务用车运行费经费预算都为0 万元。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算14.36万元 ,比2017年增加4.56万元,增长46.53%。主要原因是:物价上涨,办公费用增多。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额3.91万元,其中:政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.16万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况0辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个,主要民生项目包括:澄海区图书馆总分馆网点建设,绩效目标:增加1、2个服务点; 重点支出项目包括:澄海区图书馆总分馆网点建设,绩效目标:增加1、2个服务点。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、邮电费、工会费等。


第四部分 汕头市澄海区图书馆2018年部门预算表




汕头市澄海区博物馆2018年预算公开

第一部分 澄海区博物馆概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

澄海区博物馆列入部门预算编制范围的单位共有1个,设3个小组:行政组、群工组、文物保管组。

澄海区博物馆的主要职责是:收藏展览文物,弘扬民族文物。承担区内文物收藏、保护、展览、传播及文物相关研究。

(二)人员情况

截至2017年12月31日,我馆财政供给人员情况:本馆编制9人,实有财政供给在职人员5人,其他人员1人,离退休人员5人。

第二部分 澄海区博物馆2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 111.2 万元,比2017年预算数增加 34.52   万元,原因是  政府大力扶持文化产业,文化体育和传媒支出资金增加   。其中:财政拨款收入  111.2  万元(预算拨款  111.2   万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款   0  万元),比2017年预算数增加 111.2   万元,原因是  政府大力扶持文化产业,文化体育和传媒支出资金增加     ;其他收入    0  万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  111.2  万元,比2017年预算数增加     34.52   万元,原因是  政府大力扶持文化产业,文化体育和传媒支出资金增加      。其中:财政拨款支出  111.2  万元(预算拨款  111.2 万元,非税拨款  0   万元,政府性基金拨款   0   万元,财政专户拨款  0 万元)。按用途划分,基本支出预算  93.2  万元,项目支出(含建设项目)预算 18    万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费    0  万元,比2017年预算数增加(或减少) 0    万元,主要原因是:  2018年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出     ; 公务用车购置及运行费  0   万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:   2018年本单位没有公务用车购置及运行费支出     ;公务接待费   0    万元,比2017年预算数增加(或减少)       万元,主要原因是:   2018年本单位没有公务接待费支出      。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算  6.32 万元 ,比2017年增加0.72万元,增长12.86%。主要原因是:  2018年日常公用经费增加  。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0.54万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

第四部分 澄海区博物馆2018年部门预算表




汕头市澄海文化艺术传承中心部门2018年预算公开

第一部分 澄海文化艺术传承中心部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 澄海文化艺术传承中心是区文广新局属下公益二类事业单位。具体职能是做好潮文化传承保护和人才培训,开展对外文化艺术交流、文化创作、展演。

2. 传承中心由编委办核定编制42人。现有在职人员37人;退休人员14人;遗属供养人员5人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,本部2018年部门预算的编制范围包括:  澄海文化艺术传承中心(本部) 1 家单位,相关数据包括本部共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 澄海文化艺术传承中心部门

2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算135.68 万元,比2017年预算数减少  10万元,原因是 暂未实行职业年金制度故而核减 。其中:财政拨款收入135.68 万元(预算拨款 123.68 万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款     12万元),比2017年预算数减少 10 万元,原因是暂未实行职业年金制度故而核减  ;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 135.68 万元,比2017年预算数减少     10万元,原因是暂未实行职业年金制度故而核减。其中:财政拨款支出135.68 万元(预算拨款123.68 万元,非税拨款 0万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款 12 万元)。按用途划分,基本支出预算 123.68 万元,项目支出(含建设项目)预算 12  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年我单位没有“三公”预算拨款安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算4.5万元 ,比2017年增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。主要原因是: 本单位是定额补助单位 。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算/万元、政府采购工程预算 /万元、政府采购服务预算/万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(东风牌皮卡工具车),其他用车主要是用于演出物资的转场运载;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况0辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无; 重点支出项目包括:无,绩效目标:无。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括专用材料购置和日常办公费。


第四部分 澄海文化艺术传承中心部门2018年部门预算表