汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000203 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805091145246554 公开方式:主动公开
汕头市澄海区环保局2018年部门预算公开
阅读数:167 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭


目录


第一部分 环保局部门部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 环保局部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 环保局部门2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 澄海区环保局部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况


汕头市澄海区环境保护局是澄海区人民政府环境保护行政主管部门,是区直机关正科级单位,内设6个职能股,分别为人事秘书股、规划环评股(总量减排办公室)、生态环境股、污染控制股、政策法规股、环境监察分局。主要负责对全区环境保护工作实施统一监督管理。

还设置3个直属事业单位,分别为汕头市澄海区环境监测站,本站没有设置内设机构。其职能:负责本区各种环境要素的常规性监测、评价和编报;负责辖区空气质量和水环境质量的监测、报告和预报;负责辖区国控、省控和市管污染源的定期或不定期监测,建立污染源档案。负责环境管理需要的监督性监测、污染限期治理项目、建设项目环保竣工验收的监测。人员情况:编制人数 26 名,实有在职25名,退休4名。

汕头市澄海区环境应急管理中心,本中心没有设置内设机构。其职能:对全区环境信息资源、环境安全、环境应急预案、环境污染事故和纠纷实施具体管理;负责环境风险安全预测、评估和应急管理工作;承担构建环保电子政务平台的有关工作。人员情况:编制人数 5名,实有在职5名,退休1名。

汕头市澄海区环境科学研究所,本所没有设置内设机构。其职能:承担本区环境、环保规划编制的研究、环保技术开发推广及咨询;承担全区污水处理设施建设的协调、指导、管理、服务等相关工作。人员情况:编制人数 15名,实有在职12名,退休1名。

二、部门预算单位构成


按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,环保局部2018年部门预算的编制范围包括: 环保局本部   、  环境监察分局 、环境应急中心等 3家单位全部收入和支出。





第二部分 环保局部门2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 797.95万元,比2017年预算数减少 174.28 万元,原因是 公用经费减少、排污费征收费减少 。其中:财政拨款收入  797.95  万元(预算拨款   537.95  万元,非税拨款  160  万元,政府性基金预算拨款   100 万元,财政专户拨款   0  万元),比2017年预算数减少  174.28  万元,原因是  公用经费减少、排污费征收费减少    ;其他收入 0  万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算797.95 万元,比2017年预算数减少 174.28万元,原因是公用经费减少、排污费征收费减少  。其中:财政拨款支出  797.95 万元(预算拨款 537.95 万元,非税拨款   160  万元,政府性基金拨款   100   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算   632.95 万元,项目支出(含建设项目)预算 165 万元。


二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   4.47   万元,比2017年预算数增加  0  万元。其中:因公出国(境)费  0   万元,比2017年预算数增加 0  万元; 公务用车购置及运行费   4  万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  4 万元,比2018年预算数增加  0  万元;公务接待费    0.47   万元,比2017年预算数增加   0  万元。

“三公经费”持平说明原因:严格执行、控制公务用车运行经费和公务接待费。


三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算618.41万元 ,比2017年增加223.63万元,增加36.2%。主要原因是: 人员工资增加,增加基本养老保险缴费   。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额7.0万元,其中:政府采购货物预算7.0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆   7 辆,其中:一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车  5  辆;单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。其他用车主要用于污染源、水源的日常巡查。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目   0  个。


第三部分   专业名词解释


财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括人员工资、各项津补贴,公用经费的支出和购买办公设备。



第四部分 环保局部门2018年部门预算公开表格(附表)