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索引号:0101-06-2018-000207 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201804281616014198 公开方式:主动公开
汕头市澄海区直属机关工作委员会2018年预算公开
阅读数:218 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭



汕头市澄海区直属机关工作委员会2018年预算公开


二〇一八年







目录


第一部分 直工委部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 直工委2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 直工委2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 直工委部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1.部门机构设置、职能

中共汕头市澄海区直属机关工作委员会是区委的派出机构。下设秘书股、组织股、宣传股、区直党代表联络室共4个股室,没有下属单位。

直工委的主要职责是:制订区直机关党的建设规划并组织实施;指导基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设;做好对党员的教育、指导工作。负责理顺、审批区直机关党组织的设置,各党委(包括直属党总支部、支部委员会)、纪委组成人员和机关纪委书记、副书记的考察和任免。指导各级机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的纪律监督,及时向区委反映局以上单位领导班子、领导干部的情况。按规定权限,审批党员违反党纪的处分决定。指导各级党组织做好发展党员、预备党员转正工作,负责做好直属总支、支部发展党员、预备党员转正的审批工作;做好对机关党组织领导骨干和党员培训工作。做好民主评议党员工作,表彰先进基层党组织和优秀党员,整顿后进党(总)支部,审批处置直属单位的不合格党员。加强对区直属机关工会、共青团、妇女组织的领导,支持他们依照法律和各自章程,独立负责地开展工作。

2.人员情况

澄海区直工委共有财拨在职人员17人,其中:行政机关在职人数10人;离退休人数7人,其中:退休人员7人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,直工委2018年部门预算的编制范围包括直工委一家单位全部收入和支出。


第二部分 直工委2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算202.30万元,比2017年预算数增加32.55万元,原因是人员经费支出增长。其中财政拨款收入202.30万元(预算拨款202.30万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加32.55万元,原因是人员经费支出增长;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算202.30万元,比2017年预算数增加32.55万元,原因是人员经费支出增长。其中财政拨款支出202.30万元(预算拨款202.30万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算191.30万元,项目支出(含建设项目)预算11万元。

  1. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       (一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2018年“三公”经费预算数2万元,比2017年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加0万元;公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,比2017年预算数增加0万元;公务接待费0万余,比2017年预算数增加0万元。因为公车老化,维护维修费逐年递增,没法压减,所以“三公”经费持平。

    三、其他事项说明

        (一)机关运行经费预算说明

        2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算184.7万元,比2017年增加70.88万元,增长38.37%。主要原因是人员经费支出增长。

    (二)关于政府采购预算说明

    2018年本部门各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        (三)国有资产占用情况说明

         截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。本单位没有价值200万元以上大型设备。

        (四)预算绩效管理工作情况说明

          本单位2018年没有实行绩效目标管理的项目。

     

    第三部分 专业名词解释

        财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

        财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

        “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

    机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关行政经费包含:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出;(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

     

     

     

     

     

    第四部分  直工委2018年部门预算表