汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000207 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091633485261 公开方式:主动公开
汕头市澄海区直属机关工作委员会2018年预算公开
阅读数:41 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 直工委部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1.部门机构设置、职能

中共汕头市澄海区直属机关工作委员会是区委的派出机构。下设秘书股、组织股、宣传股、区直党代表联络室共4个股室,没有下属单位。

直工委的主要职责是:制订区直机关党的建设规划并组织实施;指导基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设;做好对党员的教育、指导工作。负责理顺、审批区直机关党组织的设置,各党委(包括直属党总支部、支部委员会)、纪委组成人员和机关纪委书记、副书记的考察和任免。指导各级机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的纪律监督,及时向区委反映局以上单位领导班子、领导干部的情况。按规定权限,审批党员违反党纪的处分决定。指导各级党组织做好发展党员、预备党员转正工作,负责做好直属总支、支部发展党员、预备党员转正的审批工作;做好对机关党组织领导骨干和党员培训工作。做好民主评议党员工作,表彰先进基层党组织和优秀党员,整顿后进党(总)支部,审批处置直属单位的不合格党员。加强对区直属机关工会、共青团、妇女组织的领导,支持他们依照法律和各自章程,独立负责地开展工作。

2.人员情况

澄海区直工委共有财拨在职人员17人,其中:行政机关在职人数10人;离退休人数7人,其中:退休人员7人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,直工委2018年部门预算的编制范围包括直工委一家单位全部收入和支出。

 

第二部分 直工委2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算202.30万元,比2017年预算数增加32.55万元,原因是人员经费支出增长。其中财政拨款收入202.30万元(预算拨款202.30万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加32.55万元,原因是人员经费支出增长;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算202.30万元,比2017年预算数增加32.55万元,原因是人员经费支出增长。其中财政拨款支出202.30万元(预算拨款202.30万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算191.30万元,项目支出(含建设项目)预算11万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数2万元,比2017年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加0万元;公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,比2017年预算数增加0万元;公务接待费0万余,比2017年预算数增加0万元。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算184.7万元,比2017年增加70.88万元,增长38.37%。主要原因是人员经费支出增长。

(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

本单位2018年没有实行绩效目标管理的项目。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关行政经费包含:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出;(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

 

 

 

第四部分 直工委2018年部门预算表