汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000208 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091640537673 公开方式:主动公开
汕头市澄海区发展和改革局2018年预算公开
阅读数:41 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 汕头市澄海区发展和改革局概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、价格、粮食工作的法律、法规和方针政策;研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区和国内外经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,提出宏观调控政策建议,监督和检查全区经济和社会发展计划执行情况,协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划;贯彻实施上级投资主管部门颁布的固定资产投资政策;组织开展重大建设项目稽察,协调重大项目建设中的重大问题;制定全区重点建设项目计划,承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责。

4、推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

5、研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施;完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整;拟订能源行业发展规划和年度计划,研究提出相关体制改革建议;监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局,开展能源对外合作。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

7、推进可持续发展战略,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;综合协调环保产业有关工作,组织拟订应对气候变化的规划和政策。

8、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

9、按规定指导和协调招标投标工作,对重大建设项目招标投标进行监督检查。

10、负责价格分析、预测、预警和监控;提出年度价格总水平预测目标及价格调控措施并组织实施;负责价格调节基金的设立、运作和管理;参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督;运用价格杠杆促进经济和社会事业发展。

11、按照价格管理权限,管理和审批国家、省列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费;管理和组织、协调行政事业性收费工作;管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金等费用;组织实施价格决策听证会。

12、规范经营者价格行为,制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。

13、依法对商品和服务价格、行政事业性收费和中介组织价格行为进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

14、组织指导价格、收费社会监督;受理和处理价格投诉举报。

15、负责全区粮食管理工作,会同有关部门管理区级粮油储备工作。

16、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

人员编制:本单位行政机关编制19名,机关工勤编制2名,参公单位事业编制9名,后勤服务人数1人。

至2018年1月实有人数:在职人员30名,退休人员25名。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区发展和改革局2018年部门预算的编制范围包括:            澄海区发展和改革局本部 1 家单位,相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。












第二部分 汕头市澄海区发展和改革局2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算534.97万元,比2017年预算数增加13.28万元,原因是人员增加、人员经费增加。其中:财政拨款收入534.97万元(预算拨款524.97万元,非税拨款10万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款     0万元),比2017年预算数增加13.28万元,原因是预计2018年人员增加,因此人员经费增加。其他收入 0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算534.97万元,比2017年预算数增加13.28万元,原因是预计2018年人员增加,因此人员经费支出增加。其中:财政拨款支出534.97万元(预算拨款524.97万元,非税拨款10万元,政府性基金拨款   0   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  524.97  万元,项目支出(含建设项目)预算 10万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数4.5万元,与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加  0   万元,主要原因是:       ;  公务用车购置及运行费4 万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费4万元,与2017年预算数持平,主要原因是:2018年预计公务用车运行费用使用不多于去年数;公务接待费0.5万元,与2017年预算数持平,主要原因是:预计2018年度接待人数与接待费用支出与2017年持平,因此费用支出预算与去年持平。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算509.47万元 ,比2017年增加31.01万元,增长6%。主要原因是预计2018年人员增加及人员经费(如:机关事业单位养老保险缴费、住房公积金缴费等)增加,因此机关运行经费比去年增加。


(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额6.7万元,其中:政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.4万元。


(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况:无安排购置车辆。


(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个,主要民生项目包括:,绩效目标:; 重点支出项目包括:,绩效目标:。






第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。




第四部分  汕头市澄海区发展和改革局2018年部门预算表