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索引号:0101-06-2018-000210 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805021124350763 公开方式:主动公开
汕头市澄海区政协办2018年预算公开
阅读数:147 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

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第一部分政协办概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分政协办2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分政协办2018年部门预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 政协办部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区政协办列入部门预算编制范围的单位共有1个。

澄海区政协办的主要职责是:贯彻执行国家有关政协工作的方针、政策,研究拟订我区政协监督的地方性法规,制订政协业务规章制度;向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报政协情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;按规定进行直接协商;承办区领导机关交办和上级政协机关授权的其他政协事项等。

2. 人员情况

澄海区政协办共有财政拨款在职人员20人,其中:财政拨款的机关在职人员20人;财政拨款的离退休人员30人,其中:离休人员1人,退休人员29人。

政协机关是独立核算的行政单位,没有下属单位。政协机关的部门内设机构下设三个室,分别是政协办公室、组织联络室和综合室,其中政协办公室再分设为人密股和行政股。


二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,政协办2018年部门预算的编制范围包括:人员工资经费、政协单位办公公用经费及政协会议等专项经费全部收入和支出。相关数据包括本部及所属共  1家单位的全部汇总收入和支出预算。



第二部分 政协办2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  445.05   万元,比2017年预算数增加(或减少)  74.81 万元,原因是 2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放    。其中:财政拨款收入  445.05  万元(预算拨款     445.05万元,非税拨款    0万元,政府性基金预算拨款 0   万元,财政专户拨款     0万元),比2017年预算数增加(或减少)   0 万元,原因是   没有非税及政府性基金的拨款收入   ;其他收入   0

万元。我单位是独立的机关单位,没有下属单位;单位预算没有非税拨款、政府性基金拨款和财政专户拨款及其他收入的经费预算。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  445.05  万元,比2017年预算数增加(或减少)   74.81  万元,原因是 2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放     。其中:财政拨款支出  445.05  万元(预算拨款 445.05   万元,非税拨款   0  万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款   0 万元)。按用途划分,基本支出预算 410.65  万元,项目支出(含建设项目)预算  34.4   万元。财政拨款支出减少是因为2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放 。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   18   万元,比2017年预算数减少  18  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:   我单位没有因公出国(境)的业务及经费    ; 公务用车购置及运行费   6  万元,包括公务用车购置费     万元和公务用车运行费   6 万元,比2017年预算数增加(或减少)   0  万元,主要原因是:  公务车的留存数量与去年的数量相同,拨款数也就相同      ;公务接待费       0万元,比2017年预算数增加(或减少)     0  万元,主要原因是:我单位没有对外接待任务,没有申请公务接待费用       。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算342.05万元 ,比2017年减少135.41万元,降低39.59%。主要原因是:2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放   。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 2万元、政府采购服务预算18万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车我单位没有;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况我单位没有这部分的预算。

(四)预算绩效管理工作情况说明

我单位是机关单位没有绩效管理的项目开支及民生等的项目开支,也就没有这部分项目的经费支出。


第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去)

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金等。


第四部分 政协办2018年部门预算表