汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000210 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091647270908 公开方式:主动公开
汕头市澄海区政协办2018年预算公开
阅读数:47 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 政协办部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区政协办列入部门预算编制范围的单位共有1个。

澄海区政协办的主要职责是:贯彻执行国家有关政协工作的方针、政策,研究拟订我区政协监督的地方性法规,制订政协业务规章制度;向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报政协情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;按规定进行直接协商;承办区领导机关交办和上级政协机关授权的其他政协事项等。

2. 人员情况

澄海区政协办共有财政拨款在职人员20人,其中:财政拨款的机关在职人员20人;财政拨款的离退休人员30人,其中:离休人员1人,退休人员29人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,政协办2018年部门预算的编制范围包括:人员工资经费、政协单位办公公用经费及政协会议等专项经费全部收入和支出。相关数据包括本部及所属共  1家单位的全部汇总收入和支出预算。



第二部分 政协办2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  445.05   万元,比2017年预算数增加(或减少)  74.81 万元,原因是 2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放    。其中:财政拨款收入  445.05  万元(预算拨款     445.05万元,非税拨款    0万元,政府性基金预算拨款 0   万元,财政专户拨款     0万元),比2017年预算数增加(或减少)   0 万元,原因是   没有非税及政府性基金的拨款收入   ;其他收入   0

万元。我单位是独立的机关单位,没有下属单位;单位预算没有非税拨款、政府性基金拨款和财政专户拨款及其他收入的经费预算。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  445.05  万元,比2017年预算数增加(或减少)   74.81  万元,原因是 2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放     。其中:财政拨款支出  445.05  万元(预算拨款 445.05   万元,非税拨款   0  万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款   0 万元)。按用途划分,基本支出预算 410.65  万元,项目支出(含建设项目)预算  34.4   万元。财政拨款支出减少是因为2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放 。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   18   万元,比2017年预算数减少  18  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:   我单位没有因公出国(境)的业务及经费    ; 公务用车购置及运行费   6  万元,包括公务用车购置费     万元和公务用车运行费   6 万元,比2017年预算数增加(或减少)   0  万元,主要原因是:  公务车的留存数量与去年的数量相同,拨款数也就相同      ;公务接待费       0万元,比2017年预算数增加(或减少)     0  万元,主要原因是:我单位没有对外接待任务,没有申请公务接待费用       。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算342.05万元 ,比2017年减少135.41万元,降低39.59%。主要原因是:2018年度退休人员的工资生活补等大部分归入社保发放   。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 2万元、政府采购服务预算18万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车我单位没有;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况我单位没有这部分的预算。

(四)预算绩效管理工作情况说明

我单位是机关单位没有绩效管理的项目开支及民生等的项目开支,也就没有这部分项目的经费支出。


第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去)

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金等。


第四部分 政协办2018年部门预算表