汕头市澄海区人民政府
当前位置:汕头市澄海区人民政府门户网站 > 政务公开 > 财政信息
索引号:0101-06-2018-000210 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805021548564978 公开方式:主动公开
汕头市澄海广播电视台2018年预算公开
阅读数:315 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭


汕头市澄海广播电视台2018年预算公开

目录

第一部分 汕头市澄海广播电视台概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海广播电视台2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海广播电视台2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 汕头市澄海广播电视台概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 本台经汕头市事业单位登记管理局核准登记,事业单位法人证书为事证第144050034049号,法定代表人陈冬生,经费来源自理,登记开办资金1584万元。服务宗旨和业务范围为:播映电视节目,促进社会经济文化发展,广播电视宣传、节目传输、广告发布与经营、网络开发、镇站管理及相关业务运营。本台内设6个正股级管理机构和6个正股级业务机构:

1)管理机构:办公室、人事股、计划财务股、事业股、总编室、安全保卫股。

2)业务机构:广播节目中心(保留澄海人民广播电台呼号)、电视节目中心(保留澄海电视台呼号)、有线电视网络中心、技术中心、广告经营中心、媒体扩展中心。

   2. 本台决算编制的下属单位的编制人员141人,实有在职人员110人,离退休人员52人,退职人员2人。

(二)本台无下属单位

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海广播电视台2018年部门预算的编制范围包括:汕头市澄海广播电视台(本部)等 1 家单位,相关数据包括本部的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市澄海广播电视台2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  2200  万元,与2017年预算数持平,原因是  我台2018年收入预算数与2017年大致相同 。其中:财政拨款收入 2200 万元(预算拨款  0  万元,非税拨款  2200  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0  万元),与2017年预算数持平,原因是 我台2018年收入预算数与2017年大致相同  ;其他收入 0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  2200  万元,与2017年预算数持平,原因是  我台2018年支出预算数与2017年大致相同 。其中:财政拨款支出  2200  万元(预算拨款 0 万元,非税拨款 2200 万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算  2200 万元,项目支出(含建设项目)预算 0  万元。


二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  7.3  万元,与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)费 0 万元,与2017年预算数持平,主要原因是:  认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、严格控制因公出国(境)费支出 ; 公务用车购置及运行费 7.3 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 7.3 万元,与2017年预算数持平,主要原因是: 加强公务用车使用管理,严格控制公务用车运行维护费支出  ;公务接待费 0 万元,与2017年预算数持平,主要原因是: 认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、严格控制公务接待费支出 。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算1896.29万元 ,比2017年增加57.29万元,增长3%。主要原因是: 工资福利支出及日常公用经费增加 。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额228.3万元,其中:政府采购货物预算129.35万元、政府采购工程预算 18万元、政府采购服务预算80.95万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年无实行绩效目标管理的项目。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。


第四部分汕头市澄海广播电视台2018年部门预算表

(补)2018预算公开 一般性公共预算基本支出情况表