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索引号:0101-06-2018-000212 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805021151325340 公开方式:主动公开
汕头市澄海区工商业联合会2018年预算公开
阅读数:100 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

目录


第一部分 澄海区工商业联合会 概况

一、澄海区工商业联合会部门职能

二、澄海区工商业联合会部门预算单位构成

第二部分 澄海区工商业联合会2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  澄海区工商业联合会2018年部门预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  澄海区工商业联合会预算基本支出明细表

表7  澄海区工商业联合会预算项目支出明细表

表8  澄海区工商业联合会收支总体情况表

表9  澄海区工商业联合会收入总体情况表

表10 澄海区工商业联合会支出总体情况表


第一部分 部门概况

一、 部门职能

(一)本部机构基本情况

1.部门机构设置、职能

澄海区工商业联合会是区委领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

澄海区工商业联合会内设2个部(室):(一)办公室 负责机关日常工作的综合协调;草拟文件、通知;负责组织人事、文秘、宣传、调研、保密、档案、会务、财务、接待、行政等工作。(二)会员工作部 负责指导行业商会、同业公会领导班子建设和工商联系统的组织建设,联系和指导以非公有制经济为主体的社会团体;负责与海内外工商社团、经济代表人士的交流与合作;负责会员维权工作,协助会员企业处理经济纠纷,参与经济仲裁,帮助会员处理有关经济事项;负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动。

列入部门预算决算编制范围的单位共有1个,没有下属单位。

2.人员情况

澄海区工商业联合会共有行政编制4名,后勤服务人员事业编制1名。2017年度末实际人员:在职人员7名,退休7名,皆为财政全额拨款人员。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区工商业联合会2018年部门预算的编制范围包括:(本部)1家单位,相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算127.55万元,比2017年预算数减少 23.62 万元,原因是人员变动。其中:财政拨款收入127.55万元(预算拨款127.55万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款 0 万元),比2017年预算数减少 23.62 万元,原因是人员变动 ;其他收入0 万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 127.55  万元,比2017年预算数减少     23.62万元,原因是人员变动。其中:财政拨款支出                                       127.55万元(预算拨款 127.55  万元,非税拨款 0  万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算 127.55 万元,项目支出(含建设项目)预算 0  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  2   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)   0  万元,主要原因是:本部门没有因公出国(境)费; 公务用车购置及运行费 2万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费 2万元,比2017年预算数增加(或减少)  0 万元,主要原因是:公车改革后,单位公务用车1辆,全年运行费用2万元;公务接待费 0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元,主要原因是: 本部门没有公务接待费用 。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算98.9    万元 ,比2017年减少4.87 万元,降低5%。主要原因是: 人员变动,节约开支  。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算无安排购置车辆情况。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:(1)基本支出  一是包括工资,津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、执行费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。


第四部分 部门2018年部门预算表