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索引号:0101-06-2018-000214 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091708059825 公开方式:主动公开
汕头市澄海区侨联2018年预算公开
阅读数:35 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 澄海区侨联概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区归国华侨联合会(简称区侨联)是区财政全额拨款的正科级(参照公务员管理)单位,没有内设机构,没有下属单位 。

区侨联是区委领导的由归侨、侨眷组成的群众团体。是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,也是党在新时期开展对归侨、侨眷和海外侨胞工作的重要力量。

2. 人员情况

区侨联共有财拨在职人员3人,其中:行政机关在职人数3人;离退休人数5人,其中:离休人员4人,退休人员1人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区侨联会2017年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。




第二部分 澄海区侨联2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算   86.29  万元,比2017年预算数减少  2.69 万元,原因是 在职人数减少一名;18年预算增加机关事业单位基本养老缴费 。其中:财政拨款收入  86.29  万元(预算拨款  86.29   万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款   0  万元),比2017年预算数减少  2.69  万元,原因是在职人数减少一名;18年预算增加机关事业单位基本养老缴费 ;其他收入 0  万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  86.29  万元,比2017年预算数减少  2.69 万元,原因是在职人数减少一名;18年预算增加机关事业单位基本养老缴费 。其中:财政拨款支出  86.29  万元(预算拨款  86.29  万元,非税拨款   0  万元,政府性基金拨款   0   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  86.29  万元,项目支出(含建设项目)预算 0    万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   2   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:   预算无增减    ; 公务用车购置及运行费   2  万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  2  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元,主要原因是: 预算无增减;公务接待费    0   万元,比2017年预算数增加(或减少)    0   万元,主要原因是:预算无增减 。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算9.37万元 ,比2017年增加0.56万元,增6.4%。主要原因是: 公用经费标准有所提高  。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况:无此项预算。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、其他日常公用经费等。


第四部分 澄海区侨联2018年部门预算表