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索引号:0101-06-2018-000216 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805021556523610 公开方式:主动公开
汕头市澄海区外事侨务局2018年预算公开
阅读数:122 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

目录


第一部分 区外事侨务局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分区外事侨务局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分区外事侨务局2018年部门预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表


第一部分区外事侨务局概况


一、部门职能:机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

我局内设机构设置人事秘书股、侨政股、经济工作与宣传股三个职能股。

主要职能贯彻执行国家、省、市外事、侨务、港澳工作方针政策和法律法规;研究外事、侨务、港澳工作重大问题;调查研究国内侨情和侨务工作情况。

本单位无下属单位。

2. 人员构成情况

本单位系政府行政机关,行政编制7名,机关后勤服务人员2名,实有在职9人,退休9人,全为财政全额拨款人员。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,外事侨务局2017年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。






第二部分 区外事侨务局2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 219.27万元,比2017年预算数增加 22.88万元,原因是增加项目支出。其中:财政拨款收入    万元(预算拨款 291.27万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元),比2017年预算数增加22.88万元,原因是增加项目支出;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 219.27万元,比2017年预算数增加22.88万元,原因是增加项目支出。其中:财政拨款支出    万元(预算拨款219.27万元,非税拨款  0   万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算178.27万元,项目支出(含建设项目)预算41.00万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 10.80 万元,比2017年预算数增加7.20万元。其中:因公出国(境)费 8.00 万元,比2017年预算数增加8.00万元,主要原因是: 出访增加 ; 公务用车购置及运行费 2.00 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费  2.00  万元,比2017年预算数增加  0  万元,主要原因是: 无增减 ;公务接待费  0.80  万元,比2017年预算数减少  0.80 万元,主要原因是:  预算减少  。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算178.27万元 ,比2017年增加15.88万元,增长9.8%。主要原因是: 增加支出项目。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额4.95万元,其中:政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无; 重点支出项目包括:无,绩效目标:无。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。


第四部分 区外事侨务局2018年部门预算表