汕头市澄海区人民政府
当前位置:汕头市澄海区人民政府门户网站 > 政务公开 > 财政信息
索引号:0101-06-2018-000216 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091709099894 公开方式:主动公开
汕头市澄海区外事侨务局2018年预算公开
阅读数:37 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分区外事侨务局概况


一、部门职能:机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

我局内设机构设置人事秘书股、侨政股、经济工作与宣传股三个职能股。

主要职能贯彻执行国家、省、市外事、侨务、港澳工作方针政策和法律法规;研究外事、侨务、港澳工作重大问题;调查研究国内侨情和侨务工作情况。

本单位无下属单位。

2. 人员构成情况

本单位系政府行政机关,行政编制7名,机关后勤服务人员2名,实有在职9人,退休9人,全为财政全额拨款人员。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,外事侨务局2017年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。






第二部分 区外事侨务局2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 219.27万元,比2017年预算数增加 22.88万元,原因是增加项目支出。其中:财政拨款收入    万元(预算拨款 291.27万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元),比2017年预算数增加22.88万元,原因是增加项目支出;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 219.27万元,比2017年预算数增加22.88万元,原因是增加项目支出。其中:财政拨款支出    万元(预算拨款219.27万元,非税拨款  0   万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算178.27万元,项目支出(含建设项目)预算41.00万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 10.80 万元,比2017年预算数增加7.20万元。其中:因公出国(境)费 8.00 万元,比2017年预算数增加8.00万元,主要原因是: 出访增加 ; 公务用车购置及运行费 2.00 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费  2.00  万元,比2017年预算数增加  0  万元,主要原因是: 无增减 ;公务接待费  0.80  万元,比2017年预算数减少  0.80 万元,主要原因是:  预算减少  。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算178.27万元 ,比2017年增加15.88万元,增长9.8%。主要原因是: 增加支出项目。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额4.95万元,其中:政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个,主要民生项目包括:无,绩效目标:无; 重点支出项目包括:无,绩效目标:无。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。


第四部分 区外事侨务局2018年部门预算表