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索引号:0101-06-2018-000218 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091713096371 公开方式:主动公开
溪南镇部门2018年度预算公开
阅读数:83 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

一、部门职能

(一)部门机构设置、职能

1、机构设置:

党政办公室、经济发展办公室(安全生产监督管理办公室)、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、公共事业发展办公室、城乡管理办公室(环境保护办公室)、财政办公室(农村财务管理中心)、教育指导组、人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心、文化服务中心、水利所、环境卫生管理所。

2、基本职能:

⑴、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

⑵、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

⑶、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

⑷、保护各种经济组织的合法权益;

⑸ 、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员情况

人员编制298,其中行政编制50人,工勤编制5人,事业编制243人;实有人数831人,其中行政49人,工勤5人,事业231人;离退休人员294人,其他人员252人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,溪南镇2018年部门预算的编制范围包括:党政办、经发公、农业办、综治办、计生办、公事办室、城管办、财政办、教育指导组、人社所、计划服务所、农业服务中心、文化服务中心、水利所、环卫所、各村(居)二委干部工资以上单位收入和支出。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算6503.96万元,比2017年预算数增加102.12万元,原因是一般公共预算收入和上级补助收入增加,可支配财力增加。

(二)支出预算说明

2018年支出预算6503.96万元,比2017年预算数增加102.12万元,原因是政策性增资及镇区道路改造支出。按用途划分,基本支出预算5562.96万元,项目支出(含建设项目)预算941万元。

四、其他事项说明:

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公” 经费预算48万元,比2017年预算数减少7万元;其中:公务用车购置及运行费6万元,全部用于公务用车运行费;公务接待费42万元。

(二)机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算是270万元,与2017年相同。

(三)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额165.02万元,其中:溪南镇垃圾清运作业市场化预算147.82万元,政府办公设备购置预算17.20万元。

(四)关于政府性基金预算说明

因无政府性基金预算拨款安排的支岀,表格数据为空。(五)国有资产占用情况说明

2018年本部门(单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。

(六) 预算绩效管理工作情况说明

2018年暂无安排绩效目标管理项目­­­­­­­­­­­­,介时如有需要将以事后绩效方式开展并根据实际情况做绩效评价。

五、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


溪南镇部门2018年度预算公开表