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索引号:0101-06-2018-000221 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091715236413 公开方式:主动公开
汕头市澄海区委统战部2018年部门预算公开
阅读数:81 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 

第一部分 澄海区委统战部概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

汕头市澄海区委统战部是区委所属负责全区党的统一战线工作的职能部门,负责党的统一战线方针政策的宣传,党外人士的政治安排与合作共事,以及民主党派、宗教、对台、海外联谊工作。设置人事秘书股、组织联络股、台湾工作办公室(副局级单位,挂政府台湾事务局牌子)。区民族宗教事务局与统战部合署办公,列入部决算编制,其职能是负责全区民族工作和宗教事务,依法管理宗教团体和宗教活动场所。另有台湾工作办公室属下事业单位台湾渔民事务工作站,为独立核算公益一类事业单位。

本部人员编制12名,其中行政编制10名,后勤服务人员编制2名,区民族宗教事务局与我部行政编制合用,设局长1名、副局长1名,股长1名。2017年度年末部实有在职人数12人,退休人数17人,均为财政供养人员。

(二)本部属下事业单位基本情况

汕头市澄海区台湾渔民事务工作站,为区政府台湾事务局属下全民所有制股级事业单位。确定为公益一类,经费按财政补助一类拨付,为独立机构独立核算单位。主要职责是:做好对台湾渔民的宣传、联络、调研和服务接待工作;协调台湾渔船停泊的点相关部门做好对台工作和台湾渔民工作,并提供工作便利条件;协调处理台湾船停泊点涉台突发事件;完成上级对台工作部门和台湾渔船停泊点相关管理工作部门交办的有关工作任务。

区编委核定澄海区台湾渔民事务工作站事业编制2名,实有在职人员2名,离退休人员4名

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区委统战部2018年部门预算的编制范围包括: 澄海区委统战部           (本部),相关数据包括本部单位的全部汇总收入和支出预算。

 

第二部分 澄海区委统战部2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 275.28万元,比2017年预算数减少   7.76万元,原因是退休人员工资列入社保使得一般公共服务支出减少。其中:财政拨款收入275.28万元(预算拨款275.28万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数减少7.76万元,原因是退休人员工资列入社保使得一般公共服务支出减少;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算275.28万元,比2017年预算数减少7.76     万元,原因是退休人员工资列入社保使得一般公共服务支出减少 。其中:财政拨款支出275.28万元(预算拨款275.28万元,非税拨款 0万元,政府性基金拨款  0 万元,财政专户拨款 0万元)。按用途划分,基本支出预算 244.28万元,项目支出(含建设项目)预算31万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数2万元,与2017年预算数相同。其中:因公出国(境)费  0万元,与2017年预算数相同,主要原因是:两个年度均未申请此项经费; 公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,与2017年预算数相同,主要原因是:两个年度都有申请此项经费并且没有增加数额;公务接待费       0万元,与2017年预算数相同,主要原因是:两个年度均未申请此项经费。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算228.38万元 ,比2017年增加81.37万元,增长55.3%。主要原因是:。基本支出中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出且公用经费有所增加。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.68万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。没有安排2018年部门预算购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0 个。

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括基本支出中的工资、津贴及奖金、医疗费和住房补贴等(不包括离退休支出)和办公费、维修费、公车运行和维护费、其他交通费用等日常公用经费。

 

第四部分 澄海区委统战部2018年部门预算表