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索引号:0101-06-2018-000221 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805021521073885 公开方式:主动公开
汕头市澄海区妇联2018年预算公开
阅读数:570 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区妇联2018年预算公开





二○一八年







目录


第一部分 澄海区妇联概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区妇联2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区妇联2018年部门预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表


第一部分 澄海区妇联概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1.  澄海区妇女联合会设置二室二部(即办公室、妇女工作部、儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室)。

2. 澄海区妇女联合会行政编制8名,后勤服务人员数1名。实有在职人员9人、退休人员4人。

妇联基本职能:代表和维护妇女权益、促进男女平等。

本单位没有下属单位。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区妇联2018年度列入部门预算编制范围的单位共有1个,为 澄海区妇联(本部) 单位的全部汇总收入和支出预算。


第二部分 澄海区妇联2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算   191.08  万元,比2017年预算数增加 53.57  万元,原因是 增加人员经费和公用经费 。其中:财政拨款收入  191.08  万元(预算拨款 191.08 万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0  万元),比2017年预算数增加  53.57  万元,原因是 增加人员经费和公用经费 ;其他收入 0万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算  191.08  万元,比2017年预算数增加  53.57 万元,原因是 增加人员经费和公用经费 。其中:财政拨款支出  191.08  万元(预算拨款 191.08 万元,非税拨款   0  万元,政府性基金拨款  0   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  165.08  万元,项目支出(含建设项目)预算  26  万元。(备注:按上级要求,增加11个镇(街道)妇联22万元活动经费)

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   2.07   万元,与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)费   0   万元,与2017年预算数持平,主要原因是:  本单位没有这项列支  ; 公务用车购置及运行费  2  万元,包括公务用车购置费  0 万元和公务用车运行费 2 万元,与2017年预算数持平,主要原因是:公务车改革后人员领用交通补贴,公务车费用有所减少,继续上年度预算数;公务接待费   0.07  万元,与2017年预算数持平,主要原因是:八项规定后接待任务减少,继续上年度预算数 。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算191.08万元 ,比2017年增加53.57万元,增长39%。主要原因是:  增加人员经费和公用经费   。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.9万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆情况。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个。注:本单位没有开展此项工作


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。


第四部分 汕头市澄海区妇女联合会_18年预算下达