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索引号:0101-06-2018-000221 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091716497691 公开方式:主动公开
汕头市澄海区妇联2018年预算公开
阅读数:139 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

第一部分 澄海区妇联概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1.  澄海区妇女联合会设置二室二部(即办公室、妇女工作部、儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室)。

2. 澄海区妇女联合会行政编制8名,后勤服务人员数1名。实有在职人员9人、退休人员4人。

妇联基本职能:代表和维护妇女权益、促进男女平等。

本单位没有下属单位。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区妇联2018年度列入部门预算编制范围的单位共有1个,为 澄海区妇联(本部) 单位的全部汇总收入和支出预算。


第二部分 澄海区妇联2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算   191.08  万元,比2017年预算数增加 53.57  万元,原因是 增加人员经费和公用经费 。其中:财政拨款收入  191.08  万元(预算拨款 191.08 万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0  万元),比2017年预算数增加  53.57  万元,原因是 增加人员经费和公用经费 ;其他收入 0万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算  191.08  万元,比2017年预算数增加  53.57 万元,原因是 增加人员经费和公用经费 。其中:财政拨款支出  191.08  万元(预算拨款 191.08 万元,非税拨款   0  万元,政府性基金拨款  0   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  165.08  万元,项目支出(含建设项目)预算  26  万元。(备注:按上级要求,增加11个镇(街道)妇联22万元活动经费)

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   2.07   万元,与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)费   0   万元,与2017年预算数持平,主要原因是:  本单位没有这项列支  ; 公务用车购置及运行费  2  万元,包括公务用车购置费  0 万元和公务用车运行费 2 万元,与2017年预算数持平,主要原因是:公务车改革后人员领用交通补贴,公务车费用有所减少,继续上年度预算数;公务接待费   0.07  万元,与2017年预算数持平,主要原因是:八项规定后接待任务减少,继续上年度预算数 。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算191.08万元 ,比2017年增加53.57万元,增长39%。主要原因是:  增加人员经费和公用经费   。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.9万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆情况。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个。注:本单位没有开展此项工作


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。


第四部分 澄海区妇联2018年部门预算表