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索引号:0101-06-2018-000224 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091720065946 公开方式:主动公开
汕头市澄海区文学艺术界联合会部门2018年预算公开
阅读数:112 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 第一部分 汕头市澄海区文学艺术界联合会部门概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能:

澄海区文学艺术界联合会是中共澄海区委领导的,由全区性各文艺协会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是文艺家面向社会走向市场的桥梁和纽带,是提升澄海文化软实力、推动社会主义文艺事业大繁荣大发展的重要力量。

2. 人员情况:

澄海区文联至2017年底实有行政在职人员7名,离休人员1名、退休人员5名。

(二)汕头市澄海区文学艺术界联合会所属单位《澄海》编辑部基本情况:

1. 部门机构设置、职能:

2014年6月经区机构编制委员会同意设立《澄海》编辑部,负责综合性月刊《澄海》的组稿、编辑、出版、发行等工作,为文联属下公益一类事业单位。

2. 人员情况:

《澄海》编辑部至2017年底事业在职人员2名、政府购买服务人员1名。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市澄海区文学艺术界联合会2018年部门预算的编制范围包括:汕头市澄海区文学艺术界联合会(本部)、《澄海》编辑部 、等 1 家单位,相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

 

 

第二部分 汕头市澄海区文学艺术界联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 224.78 万元,比2017年预算数增加5.41万元,原因是 工资奖金及社会保障缴费增长 。其中:财政拨款收入224.78 万元(预算拨款 224.78 万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元),比2017年预算数增加5.41万元,原因是工资奖金及社会保障缴费增长;其他收入0 万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算 224.78 万元,比2017年预算数增加5.41万元,原因是工资奖金及社会保障缴费增长。其中:财政拨款支出224.78万元(预算拨款224.78 万元,非税拨款 0 万元,政府性基金拨款  0  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 152.78 万元,项目支出(含建设项目)预算 72 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 2 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 无因公出国出境 ; 公务用车购置及运行费 2 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 2 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 公车运行费包括必要的支出,如年审、保险、汽油费等 ;公务接待费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 没有接待方面的预算 。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算136.42万元 ,比2017年增加47.85万元,增长35%。主要原因是:工资奖金及社会保障缴费增长。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况:无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年无开展预算绩效管理工作。

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

 

第四部分 汕头市澄海区文学艺术界联合会部门2018年部门预算表