汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000228 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-09
文号:201802091735500999 公开方式:主动公开
汕头市澄海区人社局2018年部门预算公开
阅读数:129 | 来源: | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区人社局(本级)2018年部门预算公开 

第一部分 汕头市澄海区人社局(本级)部门概况
一、部门职能
(一)本部机构基本情况
1. 部门机构设置、职能
澄海区人社局(本级)列入部门预算编制范围的单位共有6个,分别是: 人社局本部、下设事业单位区调解仲裁管理办公室(区劳动人事争议调解仲裁院)、区人才交流管理服务办公室、区人事考试管理办公室、区职业技能鉴定中心、区企业退休人员管理服务中心。属下事业单位区劳动就业服务管理中心、区职业介绍所、区人力资源培训中心、区机关幼儿园为财务独立核算。
汕头市澄海区人力资源和社会保障局(下简称"人社局"),是区政府工作部门。主要职责:贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和有关规定,并组织实施和监督检查;负责促进就业工作,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;组织实施劳动监察,协调用人单位职工维权工作;贯彻执行国家、省、市工资收入分配政策;指导事业单位人事制度改革;负责专业技术人才选拔和培养工作;贯彻落实军队转业干部安置政策等。
2. 人员情况

人社局机关编制31人,后勤4人;属下参公单位区人才办编制5人,区考试办编制3人,区仲裁办编制4人;属下公益一类事业单位退管中心编制6人,职业技能鉴定中心编制2人。人社局机关实有35人(其中工勤6人,购买服务1人),属下参公单位区人才办实有5人,区考试办实有2人,区仲裁办实有4人;属下公益一类事业单位退管中心实有5人,职业技能鉴定中心实有1人。人社局机关退休22人,事业退休2人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区人社局(本级)2018年部门预算的编制范围包括: 区人社局机关、 区人事考试管理办公室、 区人才交流管理服务办公室、区调解仲裁管理办公室(区劳动人事争议调解仲裁院)、区企业退休人员管理服务中心、区职业技能鉴定中心等6家单位全部收入和支出。
第二部分 汕头市澄海区人社局(本级)部门2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算8419.17万元,比2017年预算数增加1773.89万元,原因是2018的增加政府性基金预算1000万元,增加养老保险、医疗保险基金420万元,增加其他社会保障和就业支出预算229.16万元,增加机关事业单位养老保险缴费预算80.6万元,增加人员工资、住房公积金预算等44.13万元。
(二)支出预算说明
2018年支出预算8419.17万元,比2017年预算数增加1773.89万元,原因是2018的增加政府性基金预算1000万元,增加养老保险、医疗保险基金420万元,增加其他社会保障和就业支出预算229.16万元,增加机关事业单位养老保险缴费预算80.6万元,增加人员工资、住房公积金预算等44.13万元。

二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数8.32万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。其中:没有因公出国(境)费用; 公务用车购置及运行费8万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费8万元,比2017年预算数没有增减,;公务接待费0.32万元,比2017年预算数没有增减。
(二) 机关运行经费预算说明
2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算40.16万元 ,比2017年减少12.76万元,降低24.11%。

(三) 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额13.1万元,其中:政府采购货物预算13.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1、没有特种专业技术用车、其他用车;没有单位价值200万元以上大型设备。2017年部门没有预算安排购置车辆。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、劳务费、培训费、工会经费、公议费、公务接待费、公务车运行及维护、福利费、其他商品和服务支出等。

第四部分 汕头市澄海区人社局(本级)部门2018年部门预算表




汕头市澄海区就业服务管理中心2018年预算公开

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

汕头市澄海区劳动就业服务管理中心是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,主要职能是:组织实施劳动就业服务管理工作规划,就业失业状况登记;国有企业特困职工帮困;负责招(调)职工工作及劳动合同管理;企业综合计算工时审批;兑现下岗失业人员和灵活就业人员就业系列优惠政策;指导、协调各镇(街道)劳动就业服务管理工作。

2018年人员编制14人。实有在职人员13人、退休7人。财政预算拨款(补助)人员共20人。

第二部分 汕头市澄海区就业服务管理中心2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  237.16   万元,比2017年预算数增加 49.72 万元,原因是 工资福利提高,业务量增加、机关事业基本养老缴费增加  。其中:财政拨款收入 237.16   万元(预算拨款 197.16    万元,非税拨款 40   万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0  万元)。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 237.16 万元,比2017年预算数增加  49.72  万元,原因是  工资福利性支出增加    。其中:财政拨款支出  237.16  万元(预算拨款 197.16   万元,非税拨款  40   万元,政府性基金拨款   0   万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  157.16 万元,项目支出(含建设项目)预算  40   万元。

二、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  1.6    万元,比2017年减少 0   万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,与2016年预算数持平; 公务用车购置及运行费   1.29  万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  1.29  万元,与2016年预算数持平;公务接待费    0   万元,比2017年预算数减少  0   万元。

(二) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算10.07万元 ,比2017年增加1.56万元,增长18%。主要原因是:业务量增加,运行经费增加。

(三) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8万元。

(四)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。

第四部分 汕头市澄海区就业服务管理中心2018年部门预算表





汕头市澄海区职业介绍所2018年预算公开

第一部分 汕头市澄海区职业介绍所部门概况

一、部门机构设置、职能

澄海区职业介绍所(本级)列入部门预算编制范围的单位1个,是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,主要职能是:贯彻执行上级有关人力资源市场管理工作的政策、法规,综合管理全区人力资源市场;负责全区人力资源市场的就业和失业管理工作;负责为求职者和用人单位进行求职和招聘登记,举办各类人才、劳务集市,提供求职、招聘信息以及政策咨询和就业、培训指导;负责人力资源市场信息网络化建设、规划和管理工作;承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、人员构成情况

2018年人员编制5人,在职人员3人,退休3人,财政预算拨款(补助)6人。

三、预算年度的主要工作任务

1、举办周三定期劳务集市和大型招聘会。

2、加强人力资源市场、人力资源网站及微信公众号的硬件、软件建设,配置相应设备。

3、认真做好早期离开人员和改革改制企业档案接管、审批、缴费以及为达到退休年龄人员办理退休手续。

4、对档案室进行规划改造,同时对档案进行全面清理、归档、更新档案袋,做好防潮防湿措施,确保档案质量,方便管理。

第二部分 汕头市澄海区职业介绍所2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算58.53万元,比2017年预算数减少13.41万元。其中:财政拨款收入58.53万元(预算拨款49.53万元,非税拨款9万元)。

(二)支出预算说明

2018年支出预算58.53万元,比2017年预算数减少13.41万元。其中:财政拨款支出58.53万元(预算拨款49.53万元,非税拨款9万元)。按用途划分,基本支出预算48.53万元,项目支出(含建设项目)预算10万元。

二、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年没有“三公”经费预算数。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年没有政策采购预算。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算的拨款;财政拨款支出:是指使用一般公共预算的支出。

第四部分 汕头市澄海区职业介绍所2018年部门预算表




汕头市澄海区人力资源培训中心2018年预算公开

第一部分 汕头市澄海区人力资源培训中心部门概况
一、部门机构设置、职能
澄海区人力资源培训中心是区人力资源和社会保障局属下的正股级事业单位,经费来源由财政核拨,实行财务独立核算。主要职能是承办全区公务员、专技人员继续教育和职业技能培训等;负责全区下岗失业人员转岗、创业、城镇退役士兵、农村劳动力及机关事业单位职业技能培训、晋级、考核、鉴定等工作。
二、人员构成情况
2018年我单位共有事业编制10人,其他人员4人,退休人员3人。
三、预算年度的主要工作任务
2018年人力资源培训中心的工作任务是按省、市、区各级政府关于加强和促进职业技能培训工作的要求,根据本区实际情况,有计划、针对性组织和开展全区职业技能培训,专业技术人员公需课培训、创业培训等,有效提高职业技能、专业水平、岗位综合素质,促进就业和全面提高工作效率。按要求完成年度的工作目标和任务。
第二部分 汕头市澄海区人力资源培训中心2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
 2018年收入预算166.7万元,比2017年预算数增加7.48万元,因申报系统出错,数据有待更新。其中:财政拨款收入136.7万元(预算拨款66.7万元,非税拨款70万元),比2017年预算数减少22.52万元,因申报系统出错,数据有待更新;其他收入30万元,比2017年增加5万元,原因是培训人数增加。
(二)支出预算说明
2018年支出预算166.7万元,比2017年预算数增加7.48万元,原因是人员经费及公用经费增加。其中:财政拨款支出136.7万元(预算拨款66.7万元,非税拨款70万元)。按用途划分,基本支出预算166.7万元,项目支出(含建设项目)预算0万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年没有该项业务发生,金额为零。

(二)部门预算项目支出明细表

2018年没有该项业务发生,金额为零。
(三) 关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额13.6万元,其中:政府采购货物预算13.6万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算的支出
第四部分 汕头市澄海区人力资源培训中心2018年部门预算表




汕头市澄海区机关幼儿园2018年预算公开


第一部分 汕头市澄海区机关幼儿园概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

我园为全日制公办幼儿园,归属事业单位公益一类,负责学龄前儿童的教育教学及保育工作。

2. 人员情况

机关幼儿园是人社局属下一所独立核算的事业单位,财政供养人员67人。在职33人,退休34人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,机关幼儿园2018年部门预算的编制范围包括: 机关幼儿园           (本部)、           、等    1  家单位,全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市澄海区机关幼儿园2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  828.49   万元,比2017年预算数减少 4.52  万元,原因是   在职人员减少  。其中:财政拨款收入   828.49 万元(预算拨款  457.49   万元,非税拨款  371.00 万元,政府性基金预算拨款   0 万元,财政专户拨款    0 万元),比2017年预算数增加(或减少)   4.52 万元,原因是  在职人员减少    ;其他收入    万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算  828.49  万元,比2017年预算数减少   4.52  万元,原因是    人员减少,支出减少  。其中:财政拨款支出   828.49 万元(预算拨款   409.37 万元,非税拨款          371.00万元,政府性基金拨款   0   万元,财政专户拨款    0万元)。按用途划分,基本支出预算  780.37  万元,项目支出(含建设项目)预算 48.12    万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

没有三公经费支出。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

没有机关运行经费财政拨款。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额8.91万元,其中:政府采购货物预算8.91万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

没有公车。

(四)预算绩效管理工作情况说明

没有开展绩效管理工作项目。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 汕头市澄海区机关幼儿园部门2018年部门预算表