汕头市澄海区人民政府
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索引号:0101-06-2018-000337 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-14
文号:201802140922065428 公开方式:主动公开
汕头市澄海区人民医院2018年预算公开
阅读数:378 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-14 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 汕头市澄海区人民医院2018年预算公开




二○一八年







目录


第一部分 汕头市澄海区人民医院概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分汕头市澄海区人民医院2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区人民医院部门2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表




第一部分 汕头市澄海区人民医院部门概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

汕头市澄海区人民医院现有12个临床一级科室和31个二级专科,7个医技科室,配置了重症医学科(ICU)、新生儿病区、血液净化科和体外碎石室。

汕头市澄海区人民(华侨)医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的非营利性公立医院,是粤东地区首家被评为“二级甲等”的综合性医院和“爱婴医院”,为澄海区的医疗技术指导中心,汕头市城镇职工(居民)基本医疗保险定点医疗机构。

(二)人员情况

澄海区人民医院共有财拨事业在职人员549人;离退休人数289 人,其中:离休人员1人,退休人员288人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区人民医院2018年部门预算的编制范围包括:            本部1 家单位,相关数据包括本部全部收入和支出预算。

第二部分汕头市澄海区人民医院2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算24188万元,比2017年预算数增加10009万元,原因是全面纳入预算收支管理。其中:财政拨款收入24188万元(预算拨款892万元,非税拨款23296万元),比2017年预算数增加10009万元,原因是全面纳入预算收支管理。   

(二)支出预算说明

2018年支出预算24188万元,比2017年预算数增加14179万元,原因是全面纳入预算收支管理。其中:财政拨款支出24188万元(预算拨款892万元,非税拨款23296万元。按用途划分,基本支出预算24188万元,项目支出(含建设项目)预算0 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数56万元,与2017年预算数56万元持平。其中:因公出国(境)费 0万元,主要原因是无该项目支出; 公务用车购置及运行费50万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费50万元,与2017年预算数50万元持平,主要原因是按照近三年车辆使用情况测算运行费用;公务接待费6万元,与2017年预算数6万元持平,主要原因是按照近三年业务发展需要测算公务接待发生金额。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元 ,主要原因是我院不是机关单位,不存在机关运行经费项目。

(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额3427万元,其中:政府采购货物预算3427万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1台。2018年部门预算安排购置车辆情况:无车辆购置预算。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年我院没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 汕头市澄海区人民医院2018年部门预算表

附件:2018年公开表格