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索引号:0101-06-2018-000341 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-14
文号:201802140945211385 公开方式:主动公开
汕头市澄海区溪南镇卫生院2018年预算公开
阅读数:99 | 来源: | 发布日期:2018-02-14 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 汕头市澄海区溪南镇卫生院2018年预算公开





二○一八年







目录


第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 部门概况


一、 部门机构设置、职能

我院的机构设置及机构职能如下:

公共卫生组: 主要负责预防接种工作、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、健康教育、健康档案管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理管理、老年人健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务;医疗业务科:主要承担辖区常见病、多发病的基本医疗服务工作(包括:内科、外科、精神科、门诊、妇产科、检验科、CT室、心电B超室、放射科等);妇幼保健组:完善妇幼保健信息管理、规范《出生医学证明》的管理;药政组:主要负责药品及医用耗材的采购、销售、管理工作。行政办公室:主要负责日常行政、人事及后勤工作;财务办公室:主要负责账务处理工作、工资发放、季度盘点、固定资产和医疗器械管理。

二、 人员情况

卫生院人员编制数222人、实有在职人数129人、离退休人数42人。





第二部分   部门2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算2526.96万元,比2017年预算数增加318.21万元,原因是非税拨款和人员拨款增加。其中:财政拨款收入2526.96万元(预算拨款367.62万元,非税拨款2159.34万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加318.21万元,原因是非税拨款和人员拨款增加;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算2526.96万元,比2017年预算数增加318.21万元,原因是非税拨款和人员拨款支出增加。其中:财政拨款支出2526.96万元(预算拨款367.62万元,非税拨款2159.34万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算367.62万元,项目支出(含建设项目)预算2159.34万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数3.3万元,比2017年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元, 公务用车购置及运行费3.3万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费3.3万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:公务车运行费预计与2017年持平;公务接待费0万元,比2017年预算数增加0万元。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算2484.54万元 ,比2017年增加328.79万元,增长15.25%。主要原因是:基本支出增加。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额263.09万元,其中:政府采购货物预算177.09万元、政府采购工程预算73万元、政府采购服务预算13万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1套。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。



第四部分 部门预算表


附件:溪南镇卫生院2018年部门预算表