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索引号:0101-06-2018-000342 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-14
文号:201802140946041010 公开方式:主动公开
汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年预算公开
阅读数:91 | 来源: | 发布日期:2018-02-14 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年预算公开





二○一八年







目录


第一部分 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院概况


一、部门职能

(一)机构基本情况

汕头市澄海区盐鸿镇卫生院为正股级事业单位,经费形式为财政补助一类,隶属于汕头市澄海区卫生和计划生育局。

汕头市澄海区盐鸿镇卫生院以防保型为主,结合基本医疗需要开设有:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、全科医疗科等科室,开展农村常见病和多发病以及顺产接生和妇科常见病防治工作,防疫接种设有儿童预防接种规范化门诊,负责辖区内居民基本公共卫生服务项目工作。

(二)人员情况

澄机编[2011]37号文件核定我单位事业编制74名,现有在编在职人员31人,退休人员14人。


二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年部门预算的编制范围包括            本部门一家单位,相关数据包括本部一家单位的全部汇总收入和支出预算。




第二部分 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算   238.79  万元,比2017年预算数增加 90.3  万元,原因是 非税收入增加    。其中:财政拨款收入  238.79  万元(预算拨款 88.79   万元,非税拨款 150   万元),比2017年预算数增加 90.3 万元,原因是 非税收入增加 。

(二)支出预算说明

2018年支出预算238.79万元,比2017年预算数增加  90.3 万元,原因是 专用材料费增加60.41万元,人员经费中基本养老保险缴费增加38万元。其中:财政拨款支出    万元(预算拨款  88.79  万元,非税拨款   150  万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 88.79   万元,项目支出(含建设项目)预算  150 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   1.35   万元,比2017年预算数增加 0 万元。其中:无公出国(境)费; 无公务用车购置费;公务用车运行维护费1.35万元。


三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算238.79万元 ,比2017年增加90.3万元,增长60.8%。主要原因是: 专用材料费及人员基本养老保险缴费增加 。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额46.54万元,其中:政府采购货物预算46.54万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆;救护车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算无安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目   0  个。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。


第四部分 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院2018年部门预算表

附件:盐鸿卫生院预算公开