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索引号:0101-06-2018-000344 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2018-02-14
文号:201802141639053061 公开方式:主动公开
汕头市澄海规划设计研究院2018年预算公开
阅读数:139 | 来源: | 发布日期:2018-02-14 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海规划设计研究院2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市澄海规划设计研究院概况


一、部门职能


二、部门预算单位构成


第二部分汕头市澄海规划设计研究院2018年部门预算情况说明


一、收支预算说明


二、“三公经费”说明


三、其他事项说明


第三部分 专业名词解释


第四部分汕头市澄海规划设计研究院2018年部门预算表


表1  财政拨款收支总体情况表


表2  一般公共预算支出情况表


表3  一般公共预算基本支出情况表


表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表


表5  政府性基金预算支出情况表


表6  部门预算基本支出明细表


表7  部门预算项目支出明细表


表8  部门收支总体情况表


表9  部门收入总体情况表


表10 部门支出总体情况表




第一部分汕头市澄海规划设计研究院概况




一、部门职能


(一)本部机构基本情况


1. 本部门机构为副科级自收自支事业单位;主要承担政府指令性任务,为城乡规划工作提供前瞻性的基础研究服务。承接资质范围内的城乡总体规划、详细规划、村镇规划和各种专项规划的编制、修订或调整;工程项目规划选址意见书研究及拟定;给水、排水、道路、风景园林等市政公用行业工程设计任务。承接政府及有关单位委托的规划和建设咨询、研究以及规划信息技术服务等。


2. 本部门在职人数39人,退休3人。其中,院长1名,副院长2名,室主任3名,室副主任3名。


二、部门预算单位预算构成


按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市澄海规划设计研究院2018年部门预算的编制范围包括: 本院                 1家单位,相关数据包括本院1家单位的全部汇总收入和支出预算。




第二部分 汕头市澄海规划设计研究院2018年部门预算情况说明




一、收支预算情况说明


(一)收入预算说明


2018年收入预算 580.0 万元,比2017年预算数增加   60.0万元,原因是 业务增加    。其中:财政拨款收入    580.0万元(预算拨款   0 万元,非税拨款 580.0 万元,政府性基金预算拨款  0万元,财政专户拨款  0 万元),比2017年预算数增加 60.0 万元,原因是  业务增加 。


(二)支出预算说明


2018年支出预算 580.0 万元,比2017年预算数增加     60.0万元,原因是 费用增加 。其中:财政拨款支出 580.0   万元(预算拨款 0 万元,非税拨款 580.0 万元,政府性基金拨款  0 万元,财政专户拨款  0 万元)。按用途划分,基本支出预算  580.0 万元,项目支出(含建设项目)预算     


0万元。


二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明


2018年“三公”经费预算数   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费      0万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:  0  ; 公务用车购置及运行费   0  万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:  0  ;公务接待费    0   万元,比2017年预算数增加(或减少)   0   万元,主要原因是: “三公” 经费未预算 。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)


三、其他事项说明


(一) 机关运行经费预算说明


2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元 ,比2017年增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。主要原因是:   0   。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)


(二) 关于政府采购预算说明


2018年本部门政府采购预算总额20.0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元、汽车采购20.0万元。


(三)国有资产占用情况说明


区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作情况说明


2018年实行绩效目标管理的项目 0 个,。




第三部分   专业名词解释


(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去)


财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;


财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;


“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;


机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……。




第四部分汕头市澄海规划设计研究院2018年部门预算表

附件:2018年公开表格