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索引号:0101-06-2018-000373 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-18
文号:201805021130246261 公开方式:主动公开
​汕头市澄海区人民公园管理所部门2018年预算公开
阅读数:181 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-18 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区人民公园管理所部门2018年预算公开

二○一八年


目录

第一部分 汕头市澄海区人民公园管理所部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分汕头市澄海区人民公园管理所 部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分汕头市澄海区人民公园管理所部门2018年部门预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分汕头市澄海区人民公园管理所部门概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置

汕头市澄海区人民公园管理所列入部门预算编制范围的单位共有1个,分别是:澄海区人民公园管理所本部,无其他部门内设机构。

汕头市澄海区人民公园管理所主要职责是:管理园林绿地,美化城市环境,负责人民公园、红头船公园、府前广场,宁川东西路绿化带、秀夫亭等6个绿岛、登峰路北侧绿化带等园林绿地的管理工作。

2. 人员情况

汕头市澄海区人民公园管理所本部共有财政核款人数39人,其中:在职人数 11人,退休人员 28人。


二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区人民公园管理所部2018年部门预算的编制范围包括:            本级单位一家单位的全部汇总收入和支出预算。




第二部分汕头市澄海区人民公园管理所2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  10  万元,和2017年预算金额一样,其中:财政拨款收入  10   万元(预算拨款  10  万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0   万元),其他收入  0  万元。主要原因:本单位属差额拨款单位,每年的财政拨款收入都是按我所在职和退休人员工资的30%去核算申请拨款的。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  10  万元,和2017年预算金额一样,其中:财政拨款支出  10  万元(预算拨款  10  万元,非税拨款   0  万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算 0   万元,项目支出(含建设项目)预算  0 万元。主要原因:本单位属差额拨款单位,每年的财政拨款支出都是用于本单位在职和退休人员工资中。


二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   0   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元, 公务用车购置及运行费  0   万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  0  万元,主要原因是:本单位没有“三公”经费支出。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算   0  万元,比2017年增加(或减少)  0  万元,增长(或降低)0%。主要原因是:本单位没有机关运行经费预算。

(二)关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、其他2辆保安执勤摩托车,平时用于保安执勤使用,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年本部门未开展绩效预算管理工作。




第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。


第四部分 汕头市澄海区人民公园管理所2018年部门预算表


附件:汕头市澄海区人民公园管理所2018年预算公开表格