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索引号:0101-06-2018-000381 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-18
文号:201805031636085956 公开方式:主动公开
汕头市澄海区人力资源培训中心2018年预算公开
阅读数:242 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-18 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区人力资源培训中心2018年预算公开

二○一八年






目录


第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 汕头市澄海区人力资源培训中心(本级)部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区人力资源培训中心是区人力资源和社会保障局属下的正股级事业单位,经费来源由财政核拨,实行财务独立核算。主要职能是承办全区公务员、专技人员继续教育和职业技能培训等;负责全区下岗失业人员转岗、创业、城镇退役士兵、农村劳动力及机关事业单位职业技能培训、晋级、考核、鉴定等工作。内设有报名办公室,财务室及培训办公室。

2. 人员情况

2018年我单位共有事业编制10人,其他人员4人,退休人员3人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,人力资源培训中心2018年部门预算的编制范围包括培训中心一家单位,相关数据包括本部共1 家单位的全部汇总收入和支出预算。


第二部分 汕头市澄海区人力资源培训中心2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算166.7万元,比2017年预算数增加7.48万元,因申报系统出错,数据有待更新。其中:财政拨款收入136.7万元(预算拨款66.7万元,非税拨款70万元),比2017年预算数减少22.52万元,因申报系统出错,数据有待更新;其他收入30万元,比2017年增加5万元,原因是培训人数增加。

(二)支出预算说明

2018年支出预算166.7万元,比2017年预算数增加7.48万元,原因是人员经费及公用经费增加。其中:财政拨款支出136.7万元(预算拨款66.7万元,非税拨款70万元)。按用途划分,基本支出预算166.7万元,项目支出(含建设项目)预算0万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年没有该项业务发生,金额为零。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

本单位属事业单位,没有该项经费。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额13.6万元,其中:政府采购货物预算13.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位没有公车;没有单位价值200万元以上大型设备。2018年部门没有预算安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年没有开展绩效目标管理项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。


第四部分 汕头市澄海区人力资源培训中心2018年部门预算表


附件:培训中心预算公开表