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索引号:0101-06-2018-000382 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-18
文号:201805031640581789 公开方式:主动公开
汕头市澄海区就业服务管理中心2018年预算公开
阅读数:300 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-18 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭



汕头市澄海区就业服务管理中心2018年预算公开


二○一八年


目录


第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 就业服务管理中心概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

汕头市澄海区劳动就业服务管理中心是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,无部门内设机构细分,主要职能是:组织实施劳动就业服务管理工作规划,就业失业状况登记;国有企业特困职工帮困;负责招(调)职工工作及劳动合同管理;企业综合计算工时审批;兑现下岗失业人员和灵活就业人员就业系列优惠政策;指导、协调各镇(街道)劳动就业服务管理工作。

2018年人员编制14人。实有在职人员13人、退休7人。财政预算拨款(补助)人员共20人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,就业服务管理中心2018年部门预算的编制范围包括就业中心一家单位,相关数据包括就业服务管理中心的全部汇总收入和支出预算。



第二部分 就业服务管理中心2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 237.16万元,比2017年预算数增加 49.72 万元,原因是工资福利提高,业务量增加、机关事业基本养老缴费增加。其中:财政拨款收入237.16万元(预算拨款197.16万元,非税拨款40万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元)。

(二)支出预算说明

2018年支出预算237.16 万元,比2017年预算数增加  49.72万元,原因是工资福利性支出增加。其中:财政拨款支出237.16万元(预算拨款197.16万元,非税拨款40万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算157.16万元,项目支出(含建设项目)预算40万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数1.29万元,比2017年减少 0   万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2017年预算数持平,主要原因是不需要因公出国(境); 公务用车购置及运行费1.29万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1.29万元,与2017年预算数持平,主要原因是三公经费支出不能超上年度;公务接待费0万元,比2017年预算数减少0万元,主要原因是提倡节约,减少接待。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算10.07万元 ,比2017年增加1.56万元,增长18%。主要原因是财政提高运行经费。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年预算安排购置车辆:无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年没有开展绩效目标管理项目。


第三部分   专业名词解释


财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。



第四部分 就业服务管理中心2018年部门预算表

附件:预算公开表