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索引号:0101-06-2018-000609 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2016-08-15
文号:201805021635126787 公开方式:主动公开
2015年澄海区委宣传部部门决算公开
阅读数:944 | 来源: | 发布日期:2016-08-15 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

2015年澄海区委宣传部部门决算补充情况说明


现将2015年部门决算情况补充说明如下:

一、基本情况补充说明

(一)收支情况说明

2015年收入决算649.59万元,比2014年决算数减少60.83万元,原因是省文化消费补贴资金金额比上年度减少。其中:财政拨款收入460.83万元,比2015年预算数增加116.62万元,原因是省文化消费补贴资金没有列入年初预算数。

2015年支出决算586.43万元,比2014年决算数增加64.77万元,原因是拨付2014和2015年度省文化消费补贴资金。其中:财政拨款收入586.43万元,比2015年预算数增加242.23万元,原因是拨付2014和2015年度省文化消费补贴、支出群众文化活动等资金。

(二)“三公”经费支出

2015年“三公”经费财政拨款支出7.89万元,比2014年决算数减少2.58万元,比2015年预算数减少2.61万元,原因是接待费用减少。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本部门出国团数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元,原因是无因公出国(境)活动。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运用维护费支出7.13万元,比2014年决算数减少0.65万元,与2015年预算数持平,原因是车辆运行维护与2014年相同。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出7.13万元,平均每辆2.38万元。

3.公务接待批次5批,人数80人,公务接待费支出0.76万元,比2014年决算数减少1.93万元,比2015年预算数减少1.84万元,严格执行“八项规定”,接待莅澄媒体批次及人数减少。主要用于接待莅澄采访报道媒体。

(三)机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出43.27万元,比2014年减少    15.52万元,降低26.4%。主要原因是厉行节约。

(四)政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的    0%。

(五)国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是区摄影协会用车资产登记在本单位。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括:文化消费补贴,绩效评价结果:优;春节群众文化活动,绩效评价结果:优;

重点支出项目包括:中心组学习、网络宣传、手机信息平台等,绩效评价结果:优。

二、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项基金,包括水电费、办公设备更新、办公耗材、日用品等。

附件:附件2-1:2015年度部门决算公开样式(文字说明) (2)

附件2-2:2015年度部门决算公开表样(公开01-08表)